2026

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 poz. 662); art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.) - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje: 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 318 107,00 zł,

2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 0,00 zł,

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 122 924 401,90 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 115 427 544,12 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 7 496 857,78 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 318 107,00 zł,

2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 0,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 137 123 418,78 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 105 885 020,75 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 31 238 398,03 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2026.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2026

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Czosnów wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2026 oraz podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 91/2026 z dnia 15.07.2026 r.

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 7 514,00 zł,

- środki pieniężne otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024-2028 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły w zapewnieniu bezpuecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 160 000,00 zł,

- dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 150 593,00 zł.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wypłat zasiłków rodzinnych dla świadczeniobiorców – 7 514,00 zł,

- zakup wyposażenia do stołówek w Szkołach Podstawowych w Gminie – 160 000,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie oraz Dziennego Domu Senior + w Czosnowie, którzy otrzymują dodatki motywacyjne – 150 593,00 zł.

Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej:

• zwiększenie wydatków na zadanie majątkowe: Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim “Mała architektura ogrodowa” o 7 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadaniu majątkowym: Przebudowa dachu w SP w Cząstkowie Mazowieckim o 7 000,00 zł (są to środki własne Gminy, nie dotyczą Funduszu Sołeckiego).

Załączniki do Zarządzenia Nr 91/2026