Uchwała Nr XXX/259/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2021 rok
Uchwała Nr XXX/259/2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 poz. 713 z późn. zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 786 244,92 zł
2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 223 244,90 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy:
1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 565 848,00 zł
2) Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 2 847,98 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy:
1) Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 220 396,92 zł,
2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 220 396,92 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 72 683 471,09 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 71 979 074,17 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 704 396,92 zł.
§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 153 501,00 zł
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 716 501,02 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:
1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 103 348,00 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 2 847,98 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:
1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 150 653,02 zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 1 613 153,02 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 72 683 471,09 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 64 834 631,43 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 7 848 839,66 zł
§ 3. 1. Dochody budżetu gminy pokrywają wydatki budżetu. Występuje budżet zrównoważony.
2. Rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 967 000,00 zł/ zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu.
3. Przychody budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł; rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
|
Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/259/2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia 2 lutego 2021 r.
|
|
|
|||||||||
|
|
w złotych |
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
bieżące |
|
||||||||
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
193 599,98 |
-2 847,98 |
2 848,00 |
193 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
66 477,98 |
-2 847,98 |
2 848,00 |
66 478,00 |
|
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 847,98 |
-2 847,98 |
2 848,00 |
3 848,00 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 847,98 |
-2 847,98 |
2 848,00 |
2 848,00 |
|
|
|
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
2 848,00 |
2 848,00 |
|
|
|
|
|
|
2058 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
2 847,98 |
-2 847,98 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
37 886 930,00 |
0,00 |
1 502 500,00 |
39 389 430,00 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
19 396 002,00 |
0,00 |
1 502 500,00 |
20 898 502,00 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
3 000 000,00 |
0,00 |
1 502 500,00 |
4 502 500,00 |
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 657 706,00 |
0,00 |
60 500,00 |
1 718 206,00 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
0,00 |
0,00 |
60 500,00 |
60 500,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Strona 1 z 2 |
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2950 |
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
0,00 |
60 500,00 |
60 500,00 |
|
|
|
|
bieżące |
razem: |
70 416 074,15 |
-2 847,98 |
1 565 848,00 |
71 979 074,17 |
|
|||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
70 677,98 |
-2 847,98 |
2 848,00 |
70 678,00 |
|
|||
|
|
|
|||||||||
|
|
majątkowe |
|
||||||||
|
|
630 |
|
|
Turystyka |
122 510,74 |
-122 510,74 |
122 510,74 |
122 510,74 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
122 510,74 |
-122 510,74 |
122 510,74 |
122 510,74 |
|
|
|
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
122 510,74 |
-122 510,74 |
122 510,74 |
122 510,74 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
122 510,74 |
-122 510,74 |
122 510,74 |
122 510,74 |
|
|
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
122 510,74 |
122 510,74 |
|
|
|
|
|
|
6258 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
122 510,74 |
-122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
97 886,18 |
-97 886,18 |
97 886,18 |
97 886,18 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
97 886,18 |
-97 886,18 |
97 886,18 |
97 886,18 |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
97 886,18 |
-97 886,18 |
97 886,18 |
97 886,18 |
|
|
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
97 886,18 |
-97 886,18 |
97 886,18 |
97 886,18 |
|
|
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
97 886,18 |
97 886,18 |
|
|
|
|
|
|
6258 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
97 886,18 |
-97 886,18 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Strona 2 z 2 |
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
majątkowe |
razem: |
704 396,92 |
-220 396,92 |
220 396,92 |
704 396,92 |
|
|||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
220 396,92 |
-220 396,92 |
220 396,92 |
220 396,92 |
|
|||
|
|
|
|||||||||
|
|
Ogółem: |
71 120 471,07 |
-223 244,90 |
1 786 244,92 |
72 683 471,09 |
|
||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
291 074,90 |
-223 244,90 |
223 244,92 |
291 074,92 |
|
|||
|
|
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
Strona 3 z 2 |
|
|
|||||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/259/2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia 2 lutego 2021 r.
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
przed zmianą |
6 440 049,68 |
3 062 029,98 |
3 062 029,98 |
2 000,00 |
3 060 029,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 378 019,70 |
3 378 019,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 462 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 462 500,00 |
1 462 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
7 902 549,68 |
3 062 029,98 |
3 062 029,98 |
2 000,00 |
3 060 029,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 840 519,70 |
4 840 519,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
przed zmianą |
1 723 895,35 |
1 707 875,65 |
1 707 875,65 |
0,00 |
1 707 875,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 019,70 |
16 019,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 731 395,35 |
1 707 875,65 |
1 707 875,65 |
0,00 |
1 707 875,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 519,70 |
23 519,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
16 019,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 019,70 |
16 019,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
23 519,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 519,70 |
23 519,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
4 423 154,33 |
1 321 154,33 |
1 321 154,33 |
2 000,00 |
1 319 154,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 102 000,00 |
3 102 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 455 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 455 000,00 |
1 455 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
5 878 154,33 |
1 321 154,33 |
1 321 154,33 |
2 000,00 |
1 319 154,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 557 000,00 |
4 557 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
3 102 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 102 000,00 |
3 102 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 455 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 455 000,00 |
1 455 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 557 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 557 000,00 |
4 557 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
630 |
|
|
Turystyka |
przed zmianą |
153 138,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 138,42 |
153 138,42 |
153 138,42 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-122 510,74 |
-122 510,74 |
-122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 510,74 |
122 510,74 |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
153 138,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 138,42 |
153 138,42 |
153 138,42 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
153 138,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 138,42 |
153 138,42 |
153 138,42 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-122 510,74 |
-122 510,74 |
-122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 510,74 |
122 510,74 |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
153 138,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 138,42 |
153 138,42 |
153 138,42 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 510,74 |
122 510,74 |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 510,74 |
122 510,74 |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 510,74 |
122 510,74 |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-122 510,74 |
-122 510,74 |
-122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
8 424 093,05 |
8 273 593,04 |
7 864 861,14 |
5 728 205,43 |
2 136 655,71 |
46 000,00 |
292 000,00 |
70 731,90 |
0,00 |
0,00 |
150 500,01 |
150 500,01 |
122 357,73 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-30 990,26 |
-2 847,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 847,98 |
0,00 |
0,00 |
-28 142,28 |
-28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
61 490,26 |
33 347,98 |
30 500,00 |
0,00 |
30 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 847,98 |
0,00 |
0,00 |
28 142,28 |
28 142,28 |
28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
8 454 593,05 |
8 304 093,04 |
7 895 361,14 |
5 728 205,43 |
2 167 155,71 |
46 000,00 |
292 000,00 |
70 731,90 |
0,00 |
0,00 |
150 500,01 |
150 500,01 |
150 500,01 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
6 976 442,58 |
6 976 442,58 |
6 966 882,58 |
5 297 901,99 |
1 668 980,59 |
0,00 |
6 000,00 |
3 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-2 847,98 |
-2 847,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 847,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
33 347,98 |
33 347,98 |
30 500,00 |
0,00 |
30 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 847,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
7 006 942,58 |
7 006 942,58 |
6 997 382,58 |
5 297 901,99 |
1 699 480,59 |
0,00 |
6 000,00 |
3 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 3 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
2 382,26 |
2 382,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 382,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 382,26 |
2 382,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 382,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4018 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
2 382,26 |
2 382,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 382,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-2 382,26 |
-2 382,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 382,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
407,36 |
407,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
407,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
407,36 |
407,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
407,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4118 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
407,36 |
407,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
407,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-407,36 |
-407,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-407,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
58,36 |
58,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
58,36 |
58,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
58,36 |
58,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-58,36 |
-58,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-58,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
294 600,00 |
294 600,00 |
294 600,00 |
0,00 |
294 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
10 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
305 100,00 |
305 100,00 |
305 100,00 |
0,00 |
305 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
790 000,00 |
790 000,00 |
790 000,00 |
0,00 |
790 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
810 000,00 |
810 000,00 |
810 000,00 |
0,00 |
810 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
265 500,01 |
115 000,00 |
25 000,00 |
1 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 500,01 |
150 500,01 |
122 357,73 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 142,28 |
-28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 142,28 |
28 142,28 |
28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
265 500,01 |
115 000,00 |
25 000,00 |
1 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 500,01 |
150 500,01 |
150 500,01 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 142,28 |
28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 142,28 |
-28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
24 471,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 471,55 |
24 471,55 |
24 471,55 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 142,28 |
28 142,28 |
28 142,28 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
52 613,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 613,83 |
52 613,83 |
52 613,83 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
24 229 656,78 |
23 619 656,78 |
17 538 754,58 |
13 959 825,00 |
3 578 929,58 |
5 499 922,20 |
580 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
610 000,00 |
610 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
5 000,02 |
5 000,02 |
5 000,02 |
0,00 |
5 000,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
24 234 656,80 |
23 624 656,80 |
17 543 754,60 |
13 959 825,00 |
3 583 929,60 |
5 499 922,20 |
580 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
610 000,00 |
610 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 2 z 3 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
14 855 987,30 |
14 245 987,30 |
13 605 120,22 |
11 328 100,00 |
2 277 020,22 |
197 587,08 |
443 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
610 000,00 |
610 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
5 000,02 |
5 000,02 |
5 000,02 |
0,00 |
5 000,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
14 860 987,32 |
14 250 987,32 |
13 610 120,24 |
11 328 100,00 |
2 282 020,24 |
197 587,08 |
443 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
610 000,00 |
610 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
109 083,46 |
109 083,46 |
109 083,46 |
0,00 |
109 083,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
5 000,02 |
5 000,02 |
5 000,02 |
0,00 |
5 000,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
114 083,48 |
114 083,48 |
114 083,48 |
0,00 |
114 083,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
2 342 561,24 |
2 262 561,24 |
1 612 061,24 |
1 012 800,00 |
599 261,24 |
0,00 |
650 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 407 561,24 |
2 327 561,24 |
1 677 061,24 |
1 012 800,00 |
664 261,24 |
0,00 |
650 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
przed zmianą |
383 200,00 |
383 200,00 |
383 200,00 |
0,00 |
383 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
448 200,00 |
448 200,00 |
448 200,00 |
0,00 |
448 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
382 200,00 |
382 200,00 |
382 200,00 |
0,00 |
382 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
447 200,00 |
447 200,00 |
447 200,00 |
0,00 |
447 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
16 347 732,44 |
16 347 732,44 |
757 294,44 |
510 958,14 |
246 336,30 |
238 400,00 |
15 352 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-110 200,00 |
-110 200,00 |
-110 200,00 |
0,00 |
-110 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
110 200,00 |
110 200,00 |
110 200,00 |
0,00 |
110 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
16 347 732,44 |
16 347 732,44 |
757 294,44 |
510 958,14 |
246 336,30 |
238 400,00 |
15 352 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
przed zmianą |
48 000,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
110 200,00 |
110 200,00 |
110 200,00 |
0,00 |
110 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
158 200,00 |
158 200,00 |
158 200,00 |
0,00 |
158 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
48 000,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
110 200,00 |
110 200,00 |
110 200,00 |
0,00 |
110 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
158 200,00 |
158 200,00 |
158 200,00 |
0,00 |
158 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
85510 |
|
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |
przed zmianą |
110 200,00 |
110 200,00 |
110 200,00 |
0,00 |
110 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-110 200,00 |
-110 200,00 |
-110 200,00 |
0,00 |
-110 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
przed zmianą |
110 200,00 |
110 200,00 |
110 200,00 |
0,00 |
110 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-110 200,00 |
-110 200,00 |
-110 200,00 |
0,00 |
-110 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
71 120 471,07 |
64 734 131,41 |
40 592 259,31 |
23 041 210,02 |
17 551 049,29 |
6 623 322,20 |
17 061 818,00 |
76 731,90 |
0,00 |
380 000,00 |
6 386 339,66 |
6 386 339,66 |
275 496,15 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
-263 701,00 |
-113 047,98 |
-110 200,00 |
0,00 |
-110 200,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 847,98 |
0,00 |
0,00 |
-150 653,02 |
-150 653,02 |
-122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 826 701,02 |
213 548,00 |
210 700,02 |
0,00 |
210 700,02 |
0,00 |
0,00 |
2 847,98 |
0,00 |
0,00 |
1 613 153,02 |
1 613 153,02 |
150 653,02 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
72 683 471,09 |
64 834 631,43 |
40 692 759,33 |
23 041 210,02 |
17 651 549,31 |
6 623 322,20 |
17 061 818,00 |
76 731,90 |
0,00 |
380 000,00 |
7 848 839,66 |
7 848 839,66 |
303 638,43 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 3 z 3 |
||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/259/2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia 2 lutego 2021 r.
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota 2021 r |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
1. |
Dochody |
|
72 683 471,09 |
|
|
|
2. |
Wydatki |
|
72 683 471,09 |
|
|
|
3. |
Wynik budżetu |
|
0,00 |
|
|
|
Przychody ogółem: |
|
3 367 000,00 |
|
|
|
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
3 367 000,00 |
|
|
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
0,00 |
|
|
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
0,00 |
|
|
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
0,00 |
|
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 944 |
0,00 |
|
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
0,00 |
|
|
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
0,00 |
|
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 950 |
0,00 |
|
|
|
Rozchody ogółem: |
|
3 367 000,00 |
|
|
|
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
2 400 000,00 |
|
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
967 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/259/2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia 2 lutego 2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe na rok 2021 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||
|
Fundusz sołecki |
z tego źródła finansowania |
||||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty, pożyczki, papiery wartościowe |
przychody bezzwrotne |
dotacje |
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa wodociągu w Augustówku, kanalizacji ul. Orzechowa w Kazuniu Polskim, przedłużenie wodociągu i kanalizacji na ulicy Konwaliowej w Czeczotkach |
260 000,00 |
0,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
3 |
010 |
01010 |
6230 |
Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
670 000,00 |
0,00 |
670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4 |
600 |
60004 |
6050 |
Budowa wiat przystankowych w Dąbrówce i Sowiej Woli, Czosnowie |
23 519,70 |
16 019,70 |
23 519,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
23 519,70 |
16 019,70 |
23 519,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
5 |
600 |
60013 |
6050 |
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
6 |
600 |
60013 |
6050 |
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
7 |
600 |
60013 |
6050 |
Budowa świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Cybulicach Małych - Kazuniu Polskim |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
260 000,00 |
0,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
8 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
9 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ul. Spacerowej w Sowiej Woli |
255 000,00 |
0,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
10 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach- projekt |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
11 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek |
1 110 000,00 |
0,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
12 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanach |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
13 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa ul. Partyzancka-Czeczotki, ul. Spokojna-Cybulice Duże |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
14 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa ul. Rzecznej w Sadach |
900 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
15 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa drogi gminnej nr 240159 ul.Grupy Kampinos w Palmirach |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
16 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ul. Wiosennej w Kazuniu Bielanach |
50 000,00 |
6 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
17 |
600 |
60016 |
6050 |
Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych |
350 000,00 |
4 240,63 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
18 |
600 |
60016 |
6050 |
Wykonanie nakładek tłuczniowych i żwirowych na drogach gminnych |
145 000,00 |
0,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
19 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi w Budkach Kiścinnych |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
20 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
21 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa spowalniaczy na drogach gminnych |
50 000,00 |
21 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
22 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi nr 474 w Kazuniu Polskim |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
23 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa tablicy wyświetlacz prędkości w Izabelin-Dziekanówek |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
24 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
25 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
26 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi w Kaliszkach |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
4 557 000,00 |
53 240,63 |
4 557 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
27 |
630 |
63095 |
6057 |
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka |
122 510,74 |
0,00 |
122 510,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 510,74 |
Urząd Gminy |
|
|
630 |
63095 |
6059 |
30 627,68 |
0,00 |
30 627,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
|
|
|
|
Razem dział |
153 138,42 |
0,00 |
153 138,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 510,74 |
|
|
|
28 |
750 |
75095 |
6057 |
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność |
97 886,18 |
0,00 |
97 886,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97 886,18 |
Urząd Gminy |
|
|
750 |
75095 |
6059 |
52 613,83 |
0,00 |
52 613,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
Urząd Gminy |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
Razem dział |
150 500,01 |
0,00 |
150 500,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97 886,18 |
|
|
|
29 |
754 |
75405 |
6170 |
Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Czosnowie |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
30 |
801 |
80101 |
6050 |
Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Małocice |
50 000,00 |
15 930,23 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
31 |
801 |
80101 |
6050 |
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
32 |
801 |
80101 |
6300 |
Dotacja dla Gminy Łomianki w celu dofinansowania budowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym w miejsc. Sadowa |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
610 000,00 |
15 930,23 |
610 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
33 |
852 |
85219 |
6050 |
Agregat dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
34 |
900 |
90015 |
6050 |
Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Aleksandrowie, Cybulicach Małych, Pieńkowie |
90 000,00 |
42 252,72 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
35 |
900 |
90015 |
6050 |
Modernizacja punktów świetlnych |
820 000,00 |
409 203,34 |
820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
36 |
900 |
90005 |
6230 |
Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
37 |
900 |
90025 |
6220 |
Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
38 |
900 |
90095 |
6050 |
Budowa boiska przy placu zabaw w Brzozówce |
24 312,02 |
24 312,02 |
24 312,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
39 |
900 |
90095 |
6050 |
Budowa ogrodzenia KGW w Cząstkowie Mazowieckim |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
40 |
900 |
90095 |
6050 |
Powiększenie i utwardzenie boiska na placu zabaw oraz rewitakizacja placu zabaw w Czeczotkach |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
41 |
900 |
90095 |
6050 |
Zakup tyrolki i huśtawki na plac zabaw w Dębinie |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
42 |
900 |
90095 |
6050 |
Częściowa wymiana podłoża na placu zabaw w Łomna-Las na bezpieczne |
10 500,32 |
10 500,32 |
10 500,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
1 258 312,34 |
529 768,40 |
1 258 312,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
43 |
926 |
92601 |
6050 |
Budowa boiska w Łosiej Wólce |
46 369,19 |
46 369,19 |
46 369,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
46 369,19 |
46 369,19 |
46 369,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
7 848 839,66 |
661 328,15 |
7 848 839,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 396,92 |
|
|
Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXX/259/2021 z dn. 02 lutego 2021 r.
W uchwale budżetowej gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:
1) Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 502 500,00 zł,
2) Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 Punktu Przedszkolnego „Jaś” w Łomnie Las – 60 500,00 zł
Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w czwartej cyfrze paragrafu dochodów (w związku z realizacją Projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:
1) opracowania audytu budynku urzędu gminy oraz przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności – 20 000,00 zł,
2) zakup środków dydaktycznych dla ZSP Kazuń Nowy – 5 000,02 zł,
3) zakup sprzętu komputerowego w celu dostępu do systemu - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) – centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
4) umieszczenia 2 - óch podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w domu pomocy społecznej – 65 000,00 zł.
Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu:
1) Przeniesienia kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek” z roku 2022 na rok bieżący – 1 000 000,00 zł,
2) Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce – 180 000 zł
3) Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie – 180 000,00 zł
4) Budowa drogi w Kaliszkach (wykupy gruntów) – 40 000,00 zł,
5) Przebudowa ulicy Spacerowej w Sowiej Woli – 5 000,00 zł (nadzór),
6) Przebudowa ulicy Konwalii w Czeczotkach (podział działek) – 50 000,00 zł
7) Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Czosnowie – 7 500,00 zł
Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w czwartej cyfrze paragrafu wydatków ( w związku z realizacją Projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dochody budżetu pokrywają wydatki budżetu. Występuje budżet zrównoważony. Dochody w wysokości 72 683 471,09 zł, wydatki w wysokości 72 683 471,09 zł.
Rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 967 000,00 zł/ zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu.
Przychody budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł; rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł.
|
Przewodniczący Rady Gminy |