Zarządzenie Nr 141 /2021 Wójta Gminy Czosnów z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2021
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2021 r poz. 1372 ze zm./; art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2021 poz. 305/ - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się w planie dochodów bieżących budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 249 600,79 zł,
2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 1 350,00 zł,
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 84 287 260,41 zł w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 77 744 922,33 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 6 542 338,08 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 244 667,32 zł,
2/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 492 918,11 zł,
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 84 147 342,69 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 66 426 008,80 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 17 721 333,89 zł.
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2021.
Plan dochodów na zadania związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań złoconych gminom ustawami na rok 2021.
Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5,6.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2021 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 141/2021 z dnia 24.11.2021 r.
W uchwale budżetowej Gminy Czosnów na rok 2021 wprowadza się zmiany polegające na:
Dokonuje się zwiększeń dochodów bieżących z tytułu:
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- 2 883,00 zł,
-dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -1 547,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 3 044,00 zł,
-dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- 183 767,00 zł,
-dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych-484,00 zł,
-dotacji celowej z w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- 95,00 zł,
-dotacji celowej w oparciu o aktualizację zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”- 55 948,00 zł,
-Dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2021r.-1 832,79 zł.
Dokonuje się zmniejszeń dochodów bieżących z tytułu:
-dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 342,00 zł,
-dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej- 1 008,00 zł.
Dokonuje się zwiększeń wydatków bieżących z tytułu:
-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- 2 883,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- 1 547,00 zł,
-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 3 044,00 zł.
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- 484,00 zł,
-realizacji świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- 183 767,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 95,00 zł,
-realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenie opiekuna – 55 948,00 zł,
- na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 796,85 zł,
-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego-35,94 zł.
Dokonuje się zmniejszeń wydatków bieżących z tytułu:
-składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 342,00 zł,
-wypłaty zasiłków stałych- 1 008,00 zł.
Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
-Gospodarka mieszkaniowa- 10 000,00 zł,
-Działalność usługowa- 0,01 zł,
-Administracja publiczna- 60 400,00 zł,
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 20 700,00 zł,
-Oświata i wychowanie- 81 208,17 zł,
- Pomoc Społeczna- 4 001,11,00 zł,
-Ochrona Zdrowia- 18 200,00 zł,
-Rodzina- 10 579,98 zł,
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 25 800,00 zł.