Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Czosnów z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2021
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r poz. 713 ze zm./; art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2021 poz. 305/ - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 119 719,61 zł,
2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 426 926,00 zł
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 73 232 799,07 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 72 210 346,70 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 1 022 452,37 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 569 226,00 zł,
2/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 262 019,61 zł,
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 83 886 881,35 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 65 338 063,94 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 18 548 817,41 zł.
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2021.
Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3.
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2021.
Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2021 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 87/2021
z dnia 19.07.2021r.
W uchwale budżetowej Gminy Czosnów na rok 2021 wprowadza się zmiany polegające na:
Dokonuje się zwiększeń dochodów bieżących z tytułu:
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 113 714,61 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 19,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 5 986,00 zł,
Dokonuje się zmniejszeń dochodów bieżących z tytułu:
- dotacji celowej na realizację rządowego programu „ Dobry start” w związku z przejęciem zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 426 926,00 zł
Dokonuje się zwiększeń wydatków bieżących z tytułu:
- zakupu środków dydaktycznych z dotacji celowej w celu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 113 714,61 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 19,00 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 5 986,00 zł.
1) rozdysponowaniu rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:
dz. 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Paragraf 4810 Rezerwy
Zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł.
W związku z wprowadzeniem alarmu przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Aleksandrów, Brzozówka, Dąbrówka, Janówek, Kiścinne, Truskawka, Wiersze spowodowanym intensywnymi opadami deszczu, wezbraniem rzeki Łasica i kanału Ł-9 uruchamia się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na wynajem kontenerów na odpady powstałe w wyniku podtopień obszaru objętego alarmem przeciwpowodziowym.
Dokonuje się zmniejszeń wydatków bieżących z tytułu:
- dotacji celowej na realizację rządowego programu „ Dobry start” w związku z przejęciem zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 426 926,00 zł,
Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na wniosek kierowników jednostek:
- gospodarka mieszkaniowa – 12 500,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22 000,00 zł,
- transport i łączność-drogi publiczne gminne- 5 000,00 zł,
- oświata i wychowanie – 22 000,00 zł,
- pomoc społeczna – 3 000,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza -62 800,00 zł