Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Czosnów z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2022
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022 r poz. 559 ze zm./ art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm./ - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 305 968,72 zł,
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 74 858 095,54 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 69 168 930,63 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 5 689 164,91 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 159 774,73 zł,
2/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 415 743,45 zł,
3/ zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 50 000,00 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 90 630 320,72 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 65 070 269,42 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 25 560 051,30 zł.
§ 3
Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2022.
Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2022.
Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Czosnów wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych budżetu na zadania inwestycyjne na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2022 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 56/2022 z dnia 31 maja 2022 r.
W uchwale budżetowej Gminy Czosnów na rok 2022 wprowadza się zmiany polegające na:
Dochody budżetu
Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 2 151,08 zł,
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 2 709,00 zł,
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 68 064,00 zł,
-dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zawiązanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- 47,00 zł,
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- 3 060,00 zł,
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- 4 287,00 zł,
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 130 000,00 zł,
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Solidarnościowego na program „ Opieka wytchnieniowa”- 29 376,00 zł,
-dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- 66 274,64 zł.
Wydatki Budżetu
Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
-wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz za wykonywanie zdjęć potrzebnych do nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 4 860,08 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających edukację dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czosnów w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 68 064,00 zł,
-zakupu i przyznawania Karty Dużej Rodziny- 47,00 zł,
- przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługi zadania- 3 060,00 zł,
-wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- 4 287,00 zł,
- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod poszerzanie dróg- 30 000,00 zł,
-opłat i składek OC- 5 000,00 zł,
-wypłaty świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- 130 000,00 zł,
-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się programem „ Opieka wytchnieniowa”- 29 376,00 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- 66 274,64 zł.
Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:
- Zimowego utrzymania dróg gminnych- 85 000,00 zł.
W ramach upoważnienia Rady Gminy Czosnów nadanego Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr XLIII/365/2021 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Czosnów dokonuje zmian w wydatkach budżetu polegających na przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
Wydatki majątkowe zwiększa się z tytułu:
- Wykupy gruntów pod drogi”- 50 000,00 zł
Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- Oświata i wychowanie- 16 200,00 zł,
-Pomoc Społeczna – 16 001,00 zł,
-Rodzina- 673,73 zł,
-Kultura fizyczna- 10 000,00 zł,
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10 000,00 zł,
-Administracja publiczna – 20 000,00 zł,