2022

Zarządzenie Nr 97/2022
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 §1 

1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzą:
   1)   Pani Monika Filipiak-Żmuda - Przewodniczący Zespołu;
   2)   Pani Ewa Wąsewicz - Członek Zespołu;
   3)   Pani Anna Jaszczak - Członek Zespołu;

§2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. analiza procesu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników i pracowników Urzędu Gminy w Czosnów;
2. analiza oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czosnów;
3. podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
4. przedstawianie Wójtowi Gminy Czosnów rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
5. przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
6. przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej na I i II poziomie.

§3

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   1. datę posiedzenia;
   2. przyjęte ustalenia;
   3. listę obecności.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.