Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Czosnów z dnia 02 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2022
Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Czosnów z dnia 02 grudnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2022
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022 r poz. 559 ze zm./; art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2022 poz. 1634/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 64 218,26 zł,
2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 7 560,00 zł.
Plan dochodów bieżących budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 87 356 047,40 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 80 723 678,71 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 6 632 368,69 zł.
§2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 119 526,29 zł,
2/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 176 184,55 zł,
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 94 270 136,29 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 74 332 833,13 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 19 937 303,16 zł.
§3
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2022.
Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2022 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 165/2022 z dnia 02.12.2022 r.
W uchwale budżetowej Gminy Czosnów na rok 2022 wprowadza się zmiany polegające na:
Dochody budżetu
Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 267,26 zł,
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 348,00 zł,
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 63 134,00 zł,
-dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022r.- 469,00 zł.
Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, związane są z aktualizacja potrzeb na 2022 rok- „ Program 75+”- 4 060,00 zł,
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 3 500,00 zł,
Wydatki Budżetu
Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
-wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz za wykonywanie zdjęć potrzebnych do nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 615,26 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających edukację dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czosnów w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 63 134,00 zł,
- wypłaty wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022r.- 469,00 zł,
Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:
- świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, związane są z aktualizacja potrzeb na 2022 rok- „ Program 75+”- 4 060,00 zł,
-wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 3 500,00 zł,
Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- Administracja publiczna- 47 050,24 zł,
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 3 633,25 zł,
-Oświata i wychowanie- 50 876,41 zł,
-Pomoc społeczna- 7 300,00 zł,
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 3 575,39 zł.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2022