Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Czosnów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie: przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm./ oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2020, poz. 568 z późn. zm./, art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2022, poz. 2185 z późn. zm./, art. 1, art. 2, art.3 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym /Dz. U. z 2022, poz. 2687 z późn. zm./, oraz art. 24, art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw /Dz. U. z 2022, poz. 2687 z późn. zm./ zarządzam co następuje:
§1. Przedkładam Radzie Gminy Czosnów informację z realizacji planu finansowego środków Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 rok, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach z przeznaczeniem na zadania Gminy Czosnów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Czosnów z dnia 23 lutego 2023r.
Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 r.
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzone były na wyodrębnionych rachunkach:
- w zakresie środków na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych,
- w zakresie środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
-w zakresie środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
- Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- Polski Ład
- Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład
- Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów- Polski Ład
- Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów-Polski Ład
- Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów-Polski Ład
- grant „Rosnąca odporność”
Poniższe zestawienie określa plan i realizację na dzień 31 grudnia 2022 roku.
Dochody
Dział | Rozdz. § | Treść | Plan | Wyjaśnienie |
010 | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna | 0,00 | Dochody zaplanowano na 2023r. |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład | 0,00 | |
600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | Dochody zaplanowano na 2023r. |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład | 0,00 | |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 549,63 |
Urząd Gminy Czosnów
|
| 75495 | Pozostała działalność | 15 549,63 | |
2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 549,63 | ||
Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa | 6 662,00 | |||
Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa | 8 878,35 | |||
| Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru | 9,28 | ||
801 |
| Oświata i wychowanie | 601 249,00 | Urząd Gminy Czosnów |
| 80195 | Pozostała działalność | 601 249,00 | |
2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 601 249,00
| ||
852 |
| Pomoc społeczna | 31 980,00 |
|
| 85295 | Pozostała działalność | 31 980,00 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: | 31 980,00 | |
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 28 680,00 | |||
Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej | 3 300,00 | |||
853 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 736 690,70 |
|
| 85395 | Pozostała działalność | 5 736 690,70 |
|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 690 708,00 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
|
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł | 143 820,00 | |||
Wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie
| 1 546 888,00 | |||
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 | 4 045 982,70 |
|
Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych | 3 672 000,00 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
| ||
Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 371 790,00 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
| ||
Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła: podmioty wrażliwe: Biblioteka- 313,65 zł, OSP Krogulec- 1 836,06 zł, 2% koszty obsługi-42,99 zł | 2 192,70 | Urząd Gminy Czosnów | ||
855 |
| Rodzina | 22 303,00 |
|
| 85595 | Pozostała działalność | 22 303,00 |
|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22 303,00 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
|
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy | 22 303,00 | |||
Ogółem | 6 407 772,33 zł | |||
Wydatki
Dział | R | § | Treść | Plan | Realizacja zadania w 2022 roku | Wyjaśnienie | ||
010 | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna | 0,00 | 0,00 | Realizacja w roku 2023 | |||
| 6370 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6370 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład | 0,00 | 0,00 | ||||
750 |
| Administracja publiczna | 15 549,63 | 15 549,63 | Zrealizowane w 2022 roku | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 15 549,63 | 15 549,63 | ||||
4740
4850 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 006,81 | 13 006,81 | |||||
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy | 2 542,82 | 2 542,82 | ||||||
1. Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa 2.Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa 3.Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru | ||||||||
801 |
| Oświata i wychowanie | 601 249,00 | 601 249,00 |
| |||
| 80195 | Pozostała działalność | 601 249,00 | 601 249,00 |
| |||
| 2340
4750
4850 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 115 781,81 | 115 781,81 | Zrealizowane w 2022 roku | |||
Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 412 586,07 | 412 586,07 | ||||||
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy | 72 881,12 | 72 881,12 | ||||||
Środki na edukację dzieci z Ukrainy | ||||||||
852 |
| Pomoc społeczna | 31 980,00 | 31 727,70 |
| |||
| 85295 | Pozostała działalność | 31 980,00 | 31 727,70 |
| |||
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 28 680,00 | 28 427,70 | Zwrot niewykorzystanych środków do MUW-252,30 zł | |||
4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 004,95 | 3 004,95 |
| ||||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy | 295,05 | 295,05 |
| ||||
| 1. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, 2. zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej |
| ||||||
853 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 736 690,70 | 5 616 430,33 |
| |||
| 85395 | Pozostała działalność |
|
|
| |||
| 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 541 560,00 | 1 528 600,00 | Zwrot niewykorzystanych środków do MUW 12 960,00 zł | |||
3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 141 000,00 | 138 900,00 | Zwrot niewykorzystanych środków do MUW – 2 100,00 zł.
| ||||
4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 970,27 | 6 935,18 | Zwrot niewykorzystanych środków do MUW – 35,09 zł | ||||
4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy | 1 177,73 | 1 163,89 | Zwrot niewykorzystanych środków do MUW – 13,84 zł | ||||
| 1. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, 2.Wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie. |
| ||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 3 964 500,00 | 3 861 500,00 |
Zwrot niewykorzystanych środków do MUW: - Dodatek węglowy-85 680,00 zł. - Dodatek dla gospodarstw-inne źródła- 19 471,44 zł | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 606,68 | 48 334,83 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 542,28 | 8 323,27 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 849,47 | 688,88 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 310,57 | 11 310,56 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 127,00 | 6 126,02 | |||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 854,00 | 2 355,00 | |||||
| 1. Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, 2. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. | |||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 149,71 | 2 149,71 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,99 | 42,99 | |||||
| Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | |||||||
855 |
| Rodzina | 22 303,00 | 22 263,87 | Zwrot do MUW-39,13 zł | |||
| 85595 | Pozostała działalność | 22 303,00 | 22 263,87 | ||||
| 3110 | Świadczenia rodzinne | 22 303,00 | 22 263,87 | ||||
851 |
| Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 50 000,00 | Do zrealizowania w 2023 kwota 86 690,00 | |||
| 85111 | Szpitale | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
6220 | Dotacja celowa z budżetu | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
| Rosnąca odporność-dotacja | |||||||
85195 | Pozostała działalność | 13 310,00 | 13 310,00 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 310,00 | 13 310,00 | |||||
Rosnąca odporność | ||||||||
Ogółem | 6 471 082,33 | 6 471 082,33 |
| |||||