2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm./; art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2022 poz. 1634/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 24 614,12 zł,

2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 29 745,00 zł.

Plan dochodów  bieżących budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 94 384 176,29 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 80 959 425,02 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 13 424 751,27 zł.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 34 213,94 zł,

2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 39 344,82 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 103 699 851,80 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 68 444 970,29 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 35 254 881,51 zł.

§3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Czosnów wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych budżetu na zadania inwestycyjne na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

1/ zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1 000,00 zł,

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2023 z dnia 03.03.2023 r.

W uchwale budżetowej Gminy Czosnów na rok 2023 wprowadza się zmiany polegające na:

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz koszty obsługi- 13 800,00 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 71,72 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 149,40 zł,

-dotacji celowej z przeznaczeniem na Pomoc w zakresie dożywiania- 330,00 zł,

-dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-   10 000,00 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 263,00 zł.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

-dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 2 200,00 zł,

-dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe- 900,00 zł,

-dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki stałe-24 000,00 zł,

-dotacji celowej z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny-145,00 zł,

Dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 2 500,00 zł.  

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wypłaty świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP oraz koszty obsługi– 13 800,00 zł,

-wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz za wykonywanie zdjęć potrzebnych do nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa-221,12 zł,

-wypłaty świadczeń w zakresie dożywiania- 330,00 zł,

-wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-  10 000,00 zł,

- wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy-263,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 2 200,00 zł,

-wypłaty zasiłków okresowych-900,00 zł,

-wypłaty zasiłków stałych- 24 000,00 zł,

- zakupu i przyznawania Kart Dużej Rodziny- 145,00 zł,

-wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 2 500,00 zł.  

Dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 1 000,00 zł,

-Oświata i wychowanie- 8 000,00 zł,

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 599,82 zł.

 Załączniki do Zarządzenia Nr 17/2023