Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Czosnów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2023
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2022 poz. 1634/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 77 147,58 zł,
Plan dochodów bieżących budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 95 051 739,09 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 81 541 526,71 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 13 510 212,38 zł.
§2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 105 729,19 zł,
2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 28 581,61 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 117 272 917,72 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 73 707 354,80 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 43 565 562,92 zł.
§3
Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.
Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§4
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.
Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§5
Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Czosnów wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych budżetu na zadania inwestycyjne na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2023 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2023 z dnia 18.05.2023 r.
W uchwale budżetowej Gminy Czosnów na rok 2023 wprowadza się zmiany polegające na:
Dochody budżetu
Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
- środki pieniężne z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 67 853,00 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 6 308,00 zł
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 2 561,00 zł,
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 181,53 zł,
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 112,05 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny-132,00 zł.
Wydatki Budżetu
Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
- wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 67 853,00 zł,
- wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 6 308,00 zł
- wypłaty świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 2 561,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 181,53 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z wykonaniem zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 112,05 zł,
- zakupu i przyznawania Kart Dużej Rodziny- 132,00 zł.
Wydatki bieżące zmniejsza się z tytułu:
- dowożenie uczniów do szkół – 15 000,00 zł.
Wydatki majątkowe zwiększa się z tytułu:
- Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach - 15 000,00 zł.
Na wniosek dyrektorów szkół oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- Infrastruktura wodociągowa – 500,00 zł
- Administracja publiczna – 5 000,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 640,00 zł
- Rodzina – 5 000,00 zł