2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2022 poz. 1634/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 91 140,27 zł,

2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 25 124,00 zł.

Plan dochodów  bieżących budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 98 131 223,71 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 82 206 595,77 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 15 924 627,94 zł

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 130 003,67 zł,

2/zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 63 987,40 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 120 352 402,34 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 74 336 719,07 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 46 015 683,27 zł.

§3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 112/2023 z dnia 26.07.2023r.

W uchwale budżetowej Gminy Czosnów na rok 2023 wprowadza się zmiany polegając na:

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz koszty obsługi- 21 888,00 zł,

-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 2 929,00 zł,

-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 215,52 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 186,75 zł,

-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 63 690,00 zł.

-dotacji celowej na raelaizację zadań z zakresu administracji rzadowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- 231,00 zł,

-dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 000,00 zł,

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finanowanych ze środków publicznych- 2 231,00 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy finansowej- 22 893,00 zł.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wypłaty świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP oraz koszty obsługi – 21 888,00 zł,

- wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy- 2 929,00 zł,

wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz za wykonywanie zdjęć potrzebnych do nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 402,27 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 63 690,00 zł.

- zakupu i przyznawania Kart Dużej Rodziny- 231,00 zł,

-wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finanowanych ze środków publicznych- 2 231,00 zł,

- wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy finansowej- 22 893,00 zł.

Na wniosek dyrektorów szkół oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej”

- Oświata i wychowanie- 8 663,40 zł,

- Pomoc społeczna- 4 000,00 zł

- Administracja publiczna – 17 000,00 zł

Załączniki do Zarządzenia Nr 112/2023