Zarządzenie Nr 131/2023 Wójta Gminy Czosnów z dnia 5 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2023
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2023 poz. 1270/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 66 773,00 zł,
Plan dochodów bieżących budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 100 350 398,64 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 84 127 920,70 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 16 222 477,94 zł
§2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 585 055,65 zł,
2/zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 518 282,65 zł
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 122 571 577,27 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 74 514 894,00 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 48 056 683,27 zł.
§3
Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.
Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§4
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.
Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§5
Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Czosnów wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych budżetu na zadania inwestycyjne na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2023 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 131/2023 z dnia 05.09.2023r.
W uchwale budżetowej Gminy Czosnów na rok 2023 wprowadza się zmiany polegając na:
Dochody budżetu
Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz koszty obsługi- 11 920,00 zł,
-dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarzadzonych na dzien 15 października 2023r- 20 624,00 zł,
-dotacji celowej na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- 34 229,00 zł.
Wydatki Budżetu
Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
- wypłaty świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP oraz koszty obsługi – 11 920,00 zł,
-zakup usług zwiazanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarzadzonych na dzien 15 października 2023r- 20 624,00 zł,
- wypłata świadczeń zwiazanych z programem „ Posiłek w szkole i w domu”- 34 229,00 zł.
Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:
- Wymiana punktów świetlnych w miejscowościach: Adamówek, Aleksandrów, Augustówek, Cybulice Małe,Cybulice Duże Czosnów,Cząstków Maz., Dobrzyń, Izabelin Dziekanówek, Janówek, Kaliszki, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Łomna, Łosia Wólka,Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Janów Mikołajówka, Wrzosówka-Wólka Czosnowska– 10 000,00 zł.
Na wniosek dyrektorów szkół oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej”:
- Transport i łączność- 200 000,00 zł,
- Administracja publiczna – 15 000,00 zł
- Oświata i wychowanie- 257 000,00 zł,
- Pomoc społeczna- 650,92 zł,
- Rodzina- 631,73 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 40 000,00 zł