2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2023 poz. 1270/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 23 601,00 zł,

Plan dochodów  bieżących budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 101 219 195,18 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 86 347 631,72 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 14 871 563,46 zł

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 125 289,63 zł,

2/zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 101 688,63 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 123 440 373,81 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 75 964 233,40 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 47 476 140,41 zł.

§3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2023.

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 136/2023 z dnia 19.09.2023r.

W uchwale budżetowej Gminy Czosnów na rok 2023 wprowadza się zmiany polegając na:

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, zwiazane z przygotowaniem I przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023- 318,00 zł,

-dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinsowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej- 5 159,00 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne- 316,00 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty- 10 862,00 zł,

-dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej- 3 920,00 zł,

-dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- 168,00 zł,

 -środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz koszty obsługi- 2 858,00 zł,

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- zakupu usług zwiazanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzien 15 października 2023- 318,00 zł,

-wypłata zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej- 5 159,00 zł,

-opłcenia składek na ubezpieczenie zdrowotne- 316,00 zł,

- wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie- 10 862,00 zł,

- wypłata zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej- 3 920,00 zł,

-wynargrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla pracowników socjalnych obsługujacych przyznanie Karty Dużej Rodziny- 168,00 zł,

- wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP– 2 858,00 zł,

Na wniosek dyrektorów szkół oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej”:

- Gospodarka mieszkaniowa- 7 000,00 zł,

- Działalność usługowa- 1 500,00 zł,

- Administracja publiczna – 46 220,04 zł,

- Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa- 62,84 zł,

- Oświata i wychowanie- 36 200,00 zł,

- Pomoc społeczna- 3 930,00 zł,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 4 775,75 zł,

- Kultura fizyczna- 2 000,00 zł,

Załączniki do Zarządzenia Nr 136/2023