U C H W A Ł A Nr 37/XI/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.
U C H W A Ł A Nr 37/XI/04
RADY GMINY CZOSNÓW
z dnia 3 luty 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984 / oraz art. 109, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148/ RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1
1.Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 14.025.401 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.Dochody ustalone w ustępie pierwszym obejmują:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 377.874 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
3.Przyjmuje się plan finansowy zadań rządowych, które zostaną odprowadzone do budżetu państwa wg załącznika Nr 1c.
§ 2
1.Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 13.850.401 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 377.874 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- wydatki z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.
- wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi w wysokości – 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.
§ 3
Z bieżących dochodów gminy spłaca się, zgodnie z załącznikiem Nr 3 pożyczkę w wysokości – 175.000 zł.
§ 4
Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.
§ 5
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 37.027 zł
§ 6
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 nie objęte wieloletnim planem zadań inwestycyjnych w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 13.260.000 zł w tym na rok 2004 – 2.550.000 zł, 2005 – 2.640.000 zł, 2006 – 2.430.000 zł, 2007 – 1.740.000 zł, 2008 – 2.500.000 zł, 2009 – 1.400.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a.
Łączne wydatki inwestycyjne na rok 2004 na zadania własne gminy określa się w wysokości 3.050.000 zł.
§ 7
Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 18.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości – 60.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.
§ 9
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2)przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 37/XI/04
Rady Gminy Czosnów
z dnia 3 luty 2004 rok
DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2004 rok.
Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
010 |
|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 425.000 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 425.000 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25.000 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 400.000 |
700 |
|
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 58.000 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58.000 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 23.000 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27.000 |
|
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 8.000 |
750 |
|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 112.958 |
| 75011 |
| Urzędy Wojewódzkie | 66.958 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66.958 |
| 75023 |
| Urzędy Gmin | 46.000 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 40.000 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000 |
751 |
|
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.416 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.416 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.416 |
754 |
|
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 500 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 |
756 |
|
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8.739.041 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40.700 |
|
| 0350 | Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40.000 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 3.762.000 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.800.000 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 280.000 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 48.000 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 180.000 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30.000 |
|
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 5.000 |
|
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 50.000 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350.000 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19.000 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy | 180.300 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50.000 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130.000 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
| 300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.756.041 |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.256.041 |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500.000 |
758 |
|
| RÓZNE ROZLICZENIA | 4.359.486 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.887.110 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.887.110 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 472.376 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 472.376 |
852 |
|
| POMOC SPOŁECZNA | 309.000 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9.000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 9.000 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 207.000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 207.000 |
| 85216 |
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 28.000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 28.000 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 65.000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 65.000 |
900 |
|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20.000 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 20.000 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20.000 |
Ogółem: | 14.025.401 | |||
Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 37/XI/04
Rady Gminy Czosnów
z dnia 3 luty 2004 rok
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2004 rok.
Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
750 |
|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 66.958 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 66.958 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 66.958 |
751 |
|
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICWA | 1.416 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.416 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 1.416 |
754 |
|
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 500 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 500 |
852 |
|
| POMOC SPOŁECZNA | 309.000 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. | 9.000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 9.000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 207.000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 207.000 |
| 85216 |
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 28.000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 28.000 |
| 85219 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 65.000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 65.000 |
|
|
| OGÓŁEM: | 377.874 |
Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 37/XI/04
Rady Gminy Czosnów
z dnia 3 luty 2004 rok
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 rok.
Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 130.000 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 130.000 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130.000 |
|
|
| OGÓŁEM: | 130.000 |
Załącznik Nr 1c
do uchwały Nr 37/XI/04
Rady Gminy Czosnów
z dnia 3 luty 2004 rok
Plan
dochodów budżetu państwa z zakresu zadań
administracji rządowej na 2004 rok.
Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
750 |
|
| Administracja Publiczna | 13.923 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 13.923 |
|
| 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. | 13.923 |
Ogółem: | 13.923 | |||
Załącznik Nr 2
do uchwały nr 37/XI/04
Rady Gminy Czosnów
z dnia 3 luty 2004 rok
WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2004 rok.
w złotych
Dział | Rozdział | § | Nazwa działu rozdziału | Wydatki | |||||
Ogółem (6+10) | bieżące | Majątko-we | |||||||
razem | w tym | ||||||||
Wynagrodzenia i pochodne
| dotacje | obsługa długu | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
010 |
|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.100.000 | 50.000 |
|
|
| 2.050.000 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.094.000 | 44.000 |
|
|
| 2.050.000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000 | 25.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000 | 15.000 |
|
|
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.050.000 | - |
|
|
| 2.050.000 |
| 01030 |
| Izby rolnicze
| 6.000 | 6.000 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.000 | 6.000 |
|
|
|
|
600 |
|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 950.000 | 400.000 |
| 50.000 |
| 550.000 |
| 60004 |
| Lokalny transport zbiorowy | 50.000 | 50.000 |
| 50.000 |
|
|
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie i miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 50.000 | 50.000 |
| 50.000 |
|
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 900.000 | 350.000 |
|
|
| 550.000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 10.000 |
|
|
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 310.000 | 310.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550.000 | - |
|
|
| 550.000 |
700 |
|
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 5.000 |
|
|
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000 | 15.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 10.000 |
|
|
|
|
710 |
|
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 105.000 | 105.000 |
|
|
|
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 100.000 | 100.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000 | 100.000 |
|
|
|
|
| 71095 |
| Pozostała działalność
| 5.000 | 5.000 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 3.000 |
|
|
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
750 |
|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.659.958 | 2.259.958 | 1.584.985 |
|
| 400.000 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 66.958 | 66.958 | 64.985 |
|
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
|
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
|
|
|
|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9.355 | 9.355 | 9.355 |
|
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 800 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 700 |
|
|
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 473 | 473 |
|
|
|
|
| 75020 |
| Starostwa Powiatowe | 100.000 | - |
|
|
| 100.000 |
|
| 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000 |
|
|
|
| 100.000 |
| 75022 |
| Rady gmin | 100.000 | 100.000 |
|
|
|
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100.000 | 100.000 |
|
|
|
|
| 75023 |
| Urzędy gmin | 2.370.000 | 2.070.000 | 1.520.000 |
|
| 300.000 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.000 | 20.000 |
|
|
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
|
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne
| 87.000 | 87.000 | 87.000 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
|
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
|
|
|
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8.000 | 8.000 |
|
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120.000 | 120.000 |
|
|
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 40.000 | 40.000 |
|
|
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23.000 | 23.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 280.000 | 280.000 |
|
|
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25.000 | 25.000 |
|
|
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 8.000 |
|
|
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.000 | 25.000 |
|
|
|
|
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000 | - |
|
|
| 300.000 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 23.000 | 23.000 |
|
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 | 8.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | 15.000 |
|
|
|
|
751 |
|
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.416 | 1.416 |
|
|
|
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.416 | 1.416 |
|
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 | 216 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.200 | 1.200 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
754 |
|
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 117.500 | 117.500 |
|
|
|
|
| 75405 |
| Komendy Powiatowe Policji | 12.000 | 12.000 |
|
|
|
|
|
| 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 12.000 | 12.000 |
|
|
|
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 105.000 | 105.000 |
|
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000 | 50.000 |
|
|
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 17.000 | 17.000 |
|
|
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000 | 25.000 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 5.000 |
|
|
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | 3.000 |
|
|
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | 5.000 |
|
|
|
|
| 75414 |
| Obrona cywilna | 500 | 500 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 |
|
|
|
|
757 |
|
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 22.000 | 22.000 |
|
| 22.000 |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 22.000 | 22.000 |
|
| 22.000 |
|
|
| 8120 | Odsetki od samorządowych pożyczek | 22.000 | 22.000 |
|
| 22.000 |
|
758 |
|
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 30.027 | 30.027 |
|
|
|
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 30.027 | 30.027 |
|
|
|
|
|
| 4810 | Rezerwy | 30.027 | 30.027 |
|
|
|
|
801 |
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6.145.500 | 5.945.500 | 4.404.200 |
|
| 200.000 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3.173.500 | 2.973.500 | 2.438.200 |
|
| 200.000 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.890.300 | 1.890.300 | 1.890.300 |
|
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146.600 | 146.600 | 146.600 |
|
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352.300 | 352.300 | 352.300 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120.300 | 120.300 |
|
|
|
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40.700 | 40.700 |
|
|
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 127.000 | 127.000 |
|
|
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 176.100 | 176.100 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61.200 | 61.200 |
|
|
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.600 | 4.600 |
|
|
|
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.400 | 5.400 |
|
|
|
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000 | - |
|
|
| 200.000 |
| 80104 |
| Przedszkola przy szkołach podstawowych | 375.800 | 375.800 | 294.500 |
|
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228.800 | 228.800 | 228.800 |
|
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
|
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
|
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
|
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.600 | 22.600 |
|
|
|
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.000 | 7.000 |
|
|
|
|
|
| 4260 | Zakup energii | 15.700 | 15.700 |
|
|
|
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4.500 | 4.500 |
|
|
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.900 | 30.900 |
|
|
|
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 |
|
|
|
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1.736.200 | 1.736.200 | 1.523.400 |
|
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.175.400 | 1.175.400 | 1.175.400 |
|
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
|
|
|