2006

UCHWAŁA Nr 118/XXXII/06
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres od l stycznia 2005r. do 31grudnia 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, póz. 1591z późn.zm./w związku z art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn.zm./ RADA GMINY uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. Rada Gminy udziela absolutorium Wójtowi Gminy za okres od l stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
§2
Integralną częścią uchwały są:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy
za 2005 rok

- część opisowa

Budżet Gminy na 2005 rok zatwierdzono na sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2005 roku (Uchwała Nr67/XXI/05). Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 16.869.002 zł., natomiast wydatki ustalono na kwotę 16.526.002 zł., gdyż z bieżących dochodów zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych przez Gminę (343.000 zł.).
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy uchwałami: Nr 71/XXII/05 z dnia 1 marca 2005 roku, Nr 78/XXIII/05 z dnia 19 kwietnia 2005 roku, Nr 83/XXIV/05 z dnia 7 czerwca 2005 roku, Nr 90/XXV/05 z dnia 12 lipca 2005 roku, Nr 93/XXVI/05 z dnia 9 września 2005 roku, Nr 94/XXVII/05 z dnia 4 października 2005 roku, Nr 98/XXVIII/05 z dnia 22 listopada 2005 roku, Nr 105/XXIX/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku zwiększyła planowane dochody budżetu o kwotę 1.423.873 zł oraz planowane wydatki budżetu o kwotę 4.143.070 zł.

Zwiększenia planu dochodów budżetu nastąpiły z tytułów:
– otrzymania dotacji budżetowych na bieżące zadania własne gminy - 56.44 zł
– dofinansowania inwestycji ze środków Funduszy Strukturalnych - 510.000 zł
– zwiększenia subwencji oświatowej - 32.123 zł
– otrzymania dotacji z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących
gminy - 192.483 zł
– otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na wykonania karosażu samochodu strażackiego
OSP z Łomnie - 30.000 zł
– otrzymania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
na budowę Sali gimnastycznej w ZSP w Kaliszkach - 100.000 zł
– otrzymania z Ministerstwa Finansów środków na uzupełnienie
dochodów gminy - 202.787 zł
– otrzymania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 11.536 zł
– zwiększenia dochodów własnych gminy - 288.500 zł

Wójt Gminy zarządzeniami: Nr 31/2005 z dnia 30 września 2005 roku, Nr 36/2005 z dnia 24 października 2005 roku, Nr 39/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku, Nr 44/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku dokonał korekty kwot dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększając je o kwotę 173.688 zł, oraz korekty kwot dotacji celowych i wydatków na zadania własne gminy zwiększając je o kwotę 21.854 zł.
Po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, plany na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły:
– dochody budżetu - 18.488.417 zł,
– wydatki budżetu - 20.864.614 zł.
Założony deficyt budżetu 2.376.197 zł miał być pokryty z nadwyżki budżetowej w kwocie 946.197 zł, wolnych środków w kwocie 1.070.000 zł oraz z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 360.000 zł. w trakcie roku dokonano korekty przypadających do spłaty pożyczek długoterminowych (umorzenie pożyczki) ustalając je na kwotę 248.867 zł., zmieniając zapis w budżecie, że będą one spłacone ze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

I – DOCHODY BUDŻETOWE

W 2005 roku dochody budżetu Gminy na plan po zmianach 18.488.417 zł, wykonano na kwotę 18.418.703 zł, tj. 99,6% planu.
Wpływy z poszczególnych źródeł pochodzenia dochodów przedstawiały się następująco:
w złotych
Lp. Źródła dochodów Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % wykonania
1. 2. 3. 4. 5.
1. Podatek od nieruchomości 3.565.000 3.495.667 98,1
2. Podatek rolny 285.600 278.531 97,5
3. Podatek leśny 43.000 44.524 103,5
4. Podatek od środków transportowych 245.000 238.331 97,3
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 38.500 28.897 75,1
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 410.000 453.910 110,7
7. Podatek od spadków i darowizn 60.000 56.387 94,0
8. Podatek od posiadania psów 3.000 3.090 103,0
9. Wpływy z opłaty skarbowej 50.000 45.645 91,3
10. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.527.314 3.522.843 99,9
11. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.230.000 2.147.817 96,3
12. Część oświatowa subwencji ogólnej 3.738.713 3.738.713 100,0
13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 488.931 488.931 100,0
14. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 202.787 202.787 100,0
15. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 1.439.891 1.429.168 99,3
16. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i samorządowej 34.900 34.900 100,0
17. Dotacje celowe na realizacje własnych zadań bieżących gmin 170.298 170.298 100,0
18. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 610.000 630.250 103,3
19. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje 60.000 60.000 100,0
20. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy 168.483 168.483 100,0
1. 2. 3. 4. 5.
21. Dochody z majątku gminy 330.300 336.110 101,8
22. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i opłat 15.700 18.284 116,5
23. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 100.000 102.234 102,2
24. Darowizny na współfinansowanie inwestycji gminnych 400.000 468.233 117,1
25. Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000 131.905 101,5
26. Opłaty lokalne i inne pobierane przez Urząd Gminy 141.000 122.765 87,1
Dochody ogółem 18.488.417 18.418.703 99,6

Zaplanowane wstępnie dochody Gminy udało się zwiększyć w trakcie roku budżetowego o 9,6%, głównie dzięki pozyskanym środkom na dofinansowanie inwestycji gminnych.
Oceniając można pokusić się o stwierdzenie, że ubiegły rok był bardzo dobry dla finansów Gminy – do pełnego wykonania zaplanowanych dochodów zabrakło zaledwie 0,4%.
W ubiegłym roku najwięcej problemów stwarzała realizacja udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, do kasy gminy wpłynęły mniejsze środki w porównaniu do wykonania za 2004 rok o 7,6%, dlatego dokonano zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu o 270.000 zł.
Występujące odchylenia w wykonaniu dochodów w ramach „łącznego zobowiązania wsi” (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości) spowodowane były większymi niż zazwyczaj umorzeniami tych podatków.
Niższe niż pierwotnie planowano wykonanie: podatku od środków transportowych (97,3% planu), karty podatkowej (75,1% planu), podatku od spadków i darowizn (94,0% planu), wpływów z opłaty skarbowej (91,3% planu) wynikło głównie z występujących zaległości w ich płatnościach i nie miało większego wpływu na przebieg realizacji całego budżetu, gdyż dochody zaplanowane z tych tytułów były niewielkie a kwotowo różnice były minimalne.
Pozostałe pozycje udało się zrealizować w 100% planu a nawet znacznie go przekroczyć (podatek od czynności cywilnoprawnych – 110,7% planu, darowizny na współfinansowanie inwestycji – 117,1% planu).
W 2005 roku gmina udzieliła ulg, zwolnień i umorzeń należnych podatków i opłat w kwocie 464.772 zł., co stanowi 2,5% zaplanowanych dochodów samorządu.
Skutki finansowe dokonanych przez Radę Gminy obniżeń maksymalnych stawek podatkowych wyniosły w okresie sprawozdawczym na kwotę 237.656 zł., co stanowi 1,3% planowanych dochodów ogółem.
Stan zaległości podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł 736.387 zł., co stanowi 4,0% planowanych dochodów ogółem.
Zaległości udało się zmniejszyć o 16,1% w stosunku do stanu na koniec 2004 roku (877.992 zł).

Zaległości nastąpiły z tytułów:
– podatku od nieruchomości – 354.490 zł,
– podatku rolnego – 54.155 zł,
– podatku leśnego – 2.922 zł,
– podatku od środków transportowych – 109.255 zł,
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej – 45.656 zł,
– podatku od spadków i darowizn – 11.431 zł,
– podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.306 zł,
– opłaty skarbowej – 2.676 zł,
– odsetek za nieterminowe regulowanie należności
podatkowych i opłat – 145.168 zł,
– dochodów z majątku gminy – 5.885 zł,
– wpływów z usług – 443 zł.

Urząd Gminy podejmował działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych, w roku 2005 wysłano 3.540 sztuk upomnień dla dłużników na kwotę 1.420.653 zł.
Nadpłaty podatków i opłat do budżetu wyniosły na kwotę 66.530 zł, co stanowi 0,4% planowanych dochodów.

• DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Kwoty planowanych i wykonywanych dochodów przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2005 roku przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie Plan na 2005r. Wykonanie za 2005r. % wykonania
1. 2. 3. 4.
Dział 750, rozdział 75011
– Urzędy Wojewódzkie 68.967 68.967 100,0
Dział 751, rozdział 75101
– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.500 1.500 100,0
Dział 751, rozdział 75107
– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21.370 21.235 99,4
Dział 751, rozdział 75108
– Wybory do Sejmu i Senatu 13.766 13.631 99,0
Dział 754, rozdział 75414
– Obrona cywilna 400 400 100,0
Dział 852, rozdział 85212
– Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.189.130 1.189.130 100,0
Dział 852, rozdział 85213
– Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.758 12.546 98,3
1. 2. 3. 4.
Dział 852, rozdział 85214
– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 132.000 121.759 92,2
Ogółem 1.439.891 1.429.168 99,3

Niewykorzystane w 100% dotacje występujące w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, spowodowane były zwrotem niewykorzystanych diet dla członków komisji wyborczych, w dziale 852 – Pomoc Społeczna wystąpiły na skutek otrzymanych w ostatnich dniach grudnia refundacji wydatków z innych ośrodków pomocy społecznej, właściwych dla miejsca stałego zameldowania podopiecznych.

• DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

Zgodnie z podpisanym w dniu 28 października 2004 roku porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, Gmina przejęła zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na naszym terenie, na które otrzymaliśmy w 2005 roku dotację w kwocie 18.900 zł (Dział 600, rozdział 60014 – drogi powiatowe).
W dniu 26 kwietnia 2005 roku podpisano porozumienie z Wojewodą Mazowieckim na wykonanie prac remontowych na Cmentarzu Żołnierzy AK w Wierszach, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 10.000 zł (Dział 710, rozdział 71035 – Cmentarze).
Z Ministerstwa Kultury, zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 22 września ub., gmina otrzymała dotację na realizację zadania „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” przeznaczoną na zakup książek i wydawnictw dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie w kwocie 6.000 zł (Dział 921, rozdział 92116 – Biblioteki).

• DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Z budżetu Wojewody Mazowieckiego gmina otrzymała dotacje na finansowanie bieżących zadań własnych:

– Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych – w kwocie 2.129 zł.,
– Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej – w kwocie 61.000 zł.,
– Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie – w kwocie 66.000 zł.,
– Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy socjalnej – w kwocie 41.169 zł.

Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie gmina otrzymała dotację w kwocie 30.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Aleksandrowie (Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymaliśmy dotację w kwocie 30.000 zł na wykonanie karosażu samochodu pożarniczego OSP w Łomnie (Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne).

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:

W 2005 roku gmina otrzymała środki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w ZSP w Kaliszkach” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100.000 zł (Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).
Ze środków Funduszy Strukturalnych UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łomna, Palmiry, Łomna Las” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 530.250 zł (Dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi).

• WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za 2005 rok wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 1.531.464 zł, co łącznie z saldem obejmującym wyniki z lat ubiegłych stanowi deficyt budżetowy w kwocie 333.468 zł.

II – WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wydatki budżetowe w 2005 roku, na plan po zmianach 20.864.614 zł, wykonano na kwotę 19.950.167 zł, tj. 95,6% planu.
W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetowych – wydatki bieżące, na plan po zmianach 13.678.214 zł, wykonano w wysokości 12.962.956 zł, tj. 94,8% planu, zaś wydatki majątkowe (inwestycje) na plan 7.186.400 zł, wykonano w wysokości 6.987.211 zł, tj. 97,2% planu.
Wydatki majątkowe stanowiły 35,0% wydatków poniesionych ogółem, co świadczy o bardzo szybkim tempie rozwoju gospodarczego gminy.

• WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

 Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
W ramach tego rozdziału finansowano wydatki ponoszone przez gminy na obsługę zadań: ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz wybranych zagadnień z zakresu rolnictwa i geodezji.
Struktura planowanych i wykonanych na ten cel wydatków w 2005 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan na 2005r. Wykonanie za 2005r. % wykonania
1. 2. 3. 4.
– wynagrodzenia osobowe pracowników 51.700 51.700 100,0
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.200 4.200 100,0
– pochodne od wynagrodzeń 11.000 11.000 100,0
– pozostałe wydatki bieżące 2.067 2.067 100,0
Ogółem 68.967 68.967 100,0

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło w okresie sprawozdawczym 3,3 etatu.

 Dział 754, rozdział 75414 – Obrona Cywilna
Otrzymaną dotację w kwocie 400 zł wykorzystano w całości na przegląd i konserwację sprzętu OC.

 Dział 751, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W 2005 roku wydatkowano kwotę 1.500 zł na opłacenie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

 Dział 751, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na przygotowanie i przeprowadzenie 2-óch tur wyborów prezydenckich w dniach 9 i 23 października 2005 roku wydatkowano kwotę 21.235 zł.

 Dział 751, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
Na prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku gmina wydatkowała kwotę 13.631 zł.

 Dział 852, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W okresie sprawozdawczym dokonano wypłat:
– zasiłków rodzinnych dla 542 rodzin – na kwotę 363.735 zł.,
– zasiłków z tytułu urodzenia dziecka dla 41 osób – na kwotę 20.500 zł.,
– urlopów wychowawczych dla 28 osób – na kwotę 137.475 zł.,
– zasiłków z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
dla 148 osób – na kwotę 284.875 zł.,
– zasiłków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych dla 25 osób – na kwotę 20.170 zł.,
– zasiłków z tytułu podjęcia przez dzieci nauki poza
miejscem zamieszkania dla 101 osób – na kwotę 48.920 zł.,
– zasiłków pielęgnacyjnych dla 48 osób – na kwotę 82.512 zł.,
– świadczeń pielęgnacyjnych dla 18 rodzin
wychowujących dzieci niepełnosprawne – na kwotę 91.970 zł.
– zasiłków z tyt. Wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej dla 54 rodzin – na kwotę 32.500 zł.,
– wyprawek szkolnych dla 630 uczniów – na kwotę 56.700 zł.
Łącznie wydatkowano na te świadczenia kwotę 1.139.357 zł i skorzystały z nich 552 rodziny. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za 25 podopiecznych na kwotę 29.265 zł. Na obsługę finansową zadania wydatkowano w omawianym okresie kwotę 20.508 zł.
Wydatki tego rozdziału, na plan 1.189.130 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 1.189.130 zł, tj. 100% planu.

 Dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
W 2005 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 46 osób na kwotę 12.546 zł.

 Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
W ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe dla 50 podopiecznych na łączną kwotę 121.759 zł.

• WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

 Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Na koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na naszym terenie wydatkowano w okresie sprawozdawczym całą otrzymaną dotację 18.900 zł, która okazała się niewystarczająca, dlatego zaangażowano na tan cel dodatkowo środki pomocowe z budżetu gminy.

 Dział 710, rozdział 71035 – Cmentarze
W okresie sprawozdawczym Gmina zgodnie z podpisanym porozumieniem wykonała remont schodów oraz chodnik z kostki brukowej na cmentarzu partyzanckim AK w Wierszach. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 29.938 zł, z czego:
10.000 zł – dotacja, 19.938 – środki własne.

 Dział 921, rozdział 92116 – Biblioteki
Na upowszechnianie i promocję czytelnictwa, we współpracy z Ministrem Kultury, wydatkowano kwotę 6.000 zł zakupując nowości wydawnicze, ogółem 256 sztuk, w tym: 248 książek.

• WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki ogółem tego rozdziału, na plan po zmianach 3.933.000 zł, wykonano w 2005 roku na kwotę 3.651.698 zł, tj. 92,8% planu.
Były to wydatki bieżące (łącznie 234.062 zł) w ramach których sfinansowano wykonanie remontu wodociągu wiejskiego we wsiach Łomna i Cząstków Polski za kwotę 216.971 zł. Dokonano wymiany przewodów wodociągowych na odcinku 1.964 mb. Na stacji uzdatniania wody w Łomnie dokonano wymiany wodomierzy za kwotę 14.754 zł.
Ponadto uiszczono należne opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 2.337 zł.
Wydatki inwestycyjne (łącznie 3.417.636 zł) przeznaczone były na finansowanie inwestycji:
1. budowa sieci wodociągowej – wydatkowano na ten cel – 2.321.353 zł,
2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej – wydatkowano na ten cel – 1.096.283 zł.

Ad. pkt 1:

W omawianym okresie kontynuowano i ukończono budowę sieci wodociągowej:
– Małocice – Brzozówka, wydatkując na ten cel w 2005 roku kwotę 120.116 zł: wybudowano sieć wodociągową z rur PVC Ø 160 na odcinku 3.201 mb., Ø 110 na odcinku 1.404 mb., Ø 63 na odcinku 410 mb., oraz przyłącza wodociągowe sztuk 59 (długość 1.784 mb.) oraz
– Kazuń Polski – Kazuń Nowy wydatkując na ten cel kwotę 220.000 zł: wybudowano sieć wodociągową z rur PVC Ø160 na odcinku 1.042 mb., Ø 110 na odcinku 1.896 mb., Ø 90 na odcinku 238,5 mb., Ø 63 na odcinku 100,5 mb., oraz przyłącza wodociągowe sztuk 56.

W 2005 roku rozpoczęto budowę wodociągów na odcinkach:
– Kazuń Bielany – Czeczotki – Cybulice A – Cybulice Duże,
wydatkując na ten cel kwotę 504.174 zł,
– Sowia Wola – Sowia Wola Folwarczna – Cybulice Duże,
wydatkując na ten cel kwotę 398.323 zł,
– Jesionka – Augustówek – Dobrzyń – Czosnów,
wydatkując na ten cel kwotę 786.016 zł,
– Łosia wólka – Adamówek – Kaliszki, wydatkując na ten cel kwotę 174.734 zł.

Ponadto w 2005 roku poniesiono nakłady na wykonanie map do projektów dla budowy sieci wodociągowej we wsiach:
– Łomna Las – Palmiry na kwotę 46.848 zł,
– Czeczotki – Cybulice Małe na kwotę 58.649 zł,
– Brzozówka – Aleksandrów na kwotę 12.493 zł.

Ad. pkt 2:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Cząstkowie Polskim” – sieć kanalizacyjną wybudowano i oddano do użytku w m-cu grudniu 2004 roku, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty towarzyszące, tj. odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi pod którą biegnie rurociąg przełożono do wykonania w 2005 roku.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogi kosztowały 181.539 zł.
Dodatkowo wybudowano w omawianym okresie przykanalik sanitarny wydatkując na ten cel kwotę 2.911 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej Łomna – Palmiry – Łomna Las” – w okresie sprawozdawczym rozpoczęto budowę tego odcinka kanalizacji, która to inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Na koszty przygotowania inwestycji wydatkowano w tym okresie kwotę 7.148 zł, na roboty budowlane wydatkowano kwotę 680.000 zł, na koszty nadzoru inwestycyjnego wydatkowano kwotę 2.357 zł, na opłaty dla Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydatkowano kwotę 2.098 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej Czosnów: ul. Duńska i Polna” – w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty przygotowania dokumentacji technicznej w kwocie 35.083 zł oraz rozpoczęto budowę kanalizacji. Za roboty budowlano – montażowe zapłacono kwotę 140.300 zł.

Ponadto zlecono i odebrano prace geodezyjne związane z wykonaniem map do celów projektowych kanalizacji na odcinkach:
– Dębina za kwotę 19.471 zł,
– Pieńków za kwotę 25.376 zł.

 Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki, na plan 5.500 zł, wykonano w omawianym okresie na kwotę 3.243 zł, tj. 59,0% planu. Przekazano należne odpisy dla Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na dopłaty do cen biletów ulgowych komunikacji lokalnej świadczonych przez gminę Łomianki wydatkowano całą zaplanowaną dotację, tj. 72.000 zł.

 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Do kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych na naszym terenie dopłacono z budżetu gminy kwotę 27.694 zł (wydatki na pomoc finansową dla powiatu).
Z budżetu gminy Czosnów wspierano również realizację inwestycji drogowych na naszym terenie łącznie na kwotę 328.046 zł.
Współfinansowano inwestycje:
– przebudowa drogi powiatowej w Cząstkowie Mazowieckim,
– poszerzenie drogi powiatowej w Adamówku – wykup gruntów,
– budowa chodników przy drogach powiatowych na odcinkach Dębina – Czosnów oraz Cząstków Mazowiecki – Cząstków Polski.

 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2005 roku zaangażowano znaczne środki z budżetu na polepszenie jakości dróg gminnych. Ogółem wydatki tego rozdziału, na plan po zmianach 2.122.000 zł, wykonano na kwotę 2.072.057 zł, tj. 97,6% planu.
Gmina poniosła wydatki bieżące (łącznie 917.870 zł) na:
– koszty zimowego utrzymania dróg – 35.335 zł,
– koszenie poboczy dróg – 6.955 zł,
– wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym – 15.819 zł,
– remonty i modernizacje dróg – 800.328 zł,
– remonty i przeniesienia wiat przystankowych – 6.077 zł,
– zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic – 4.684 zł,
– prace geodezyjne związane z tyczeniem dróg gminnych – 20.984 zł,
– opłaty notarialne i sądowe, operaty szacunkowe itp.
związane z nieodpłatnym przejęciem dróg – 4.688 zł,
– założenie książek dróg gminnych – 12.000 zł,
– opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na
drogach gminnych – 11.000 zł.

w 2005 roku wykonano remonty dróg gminnych (żwirowanie i położenie tłucznia) na drogach w miejscowościach:
– Aleksandrów na długości 850 mb. – koszt 61.094 zł,
– Dębina (ul. Jeziorna) na długości 230 mb. – koszt 12.745 zł,
– Palmiry na długości 770 mb. – koszt 56.892 zł,
– Jesionka na długości 1.424 mb. – koszt 103.412 zł,
– Kazuń Polski na długości 1.625 mb – koszt 111.307 zł,
(ul. Podleśna, Widok)
– Kaliszki (Małotka) na długości 1.236 mb. – koszt 79.444 zł,
– Łomna na długości 2.059 mb. – koszt 62.672 zł,
– Kazuń Nony (Ordona) na długości 490 mb. – koszt 14.341 zł,
– Czosnów na długości 275 mb. – koszt 20.891 zł,
– Kazuń Bielany na długości 778,5 mb. – koszt 63.082 zł,
(ul. Świerkowa, Wrzosowa, Krótka, Wąska, Kwiatowa, Długa)
– Sowia Wola Folwarczna na długości 358 mb. – koszt 34.923 zł.

Ponadto wykonano okresowe profilowanie i równanie dróg o nawierzchni żwirowej oraz remontów cząstkowych dróg asfaltowych.

Wydatki inwestycyjne związane z asfaltowaniem dróg gminnych wyniosły w okresie sprawozdawczym na kwotę 1.154.187 zł, tj. 98,9% planu (1.167 tys. zł).

W 2005 roku ulepszono nawierzchnie na drogach we wsiach:
– Dębina – Czosnów (do oczyszczalni ścieków)
na odcinku 1.981 mb. – koszt 212.579 zł,
– Aleksandrów na odcinku 1.700 mb. – koszt 132.234 zł,
– Sowia Wola (przy SKR) na odcinku 490 mb. – koszt 61.874 zł,
– Kazuń Bielany, łącznie na długości 1.298 mb.
(ulice: Wiosenna, Kwiatowa, Długa, Trakt) – koszt 131.700 zł,
– Palmiry na odcinku 195 mb. – koszt 22.462 zł,
– Izabelin – Dziekanówek na długości 770 mb.
(ulica Środkowa i przy hurtowni OLHAS – koszt 110.321 zł,
– Jesionka na długości 452 mb.
(ulice: Wiśniowa i Akacjowa) – koszt 63.727 zł,

– Czosnów na długości 401 mb.
(ulice: Akacjowa, Lipowa i Strażacka) – koszt 63.695 zł,
– Truskawka na odcinku 2.900 mb. – koszt 215.462 zł,
– Czeczotki – Cybulice A na odcinku 1.423 mb. – koszt 106.784 zł,
– Kazuń Nowy (Ordona) na odcinku 400 mb. – koszt 33.349 zł.

W 2005 roku łącznie poprawiono jakość nawierzchni dróg na długości 12,01 km.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki tego rozdziału, na plan po zmianach 212.400 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 198.960 zł, tj. 93,7% planu.
Były to wydatki bieżące na remonty i okresowe przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych w budynkach będących własnością komunalną gminy w sumie 9.993 zł oraz wydatki na rozbiórkę zniszczonych budynków gospodarczych na kwotę 14.428 zł.
Wydatki związane z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż gruntów gminnych wyniosły na kwotę 2.248 zł.
Ponadto z budżetu gminy poniesiono wydatki na wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map podziału oraz operatów szacunkowych i uiszczenie opłat notarialnych i sądowych do aktów wymiany gruntów i zasiedzenia łącznie na kwotę 13.261 zł.
Z wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 działki w Czosnowie o łącznej powierzchni 4.662 m2 za kwotę 159.030 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zarezerwowane w budżecie wydatki na zadania z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi (8.000 zł) wykonano w omawianym okresie za kwotę 6.410 zł, tj. 80,1% planu.
Na zakup kwiatów i zniczy składanych w miejscach Pamięci Narodowej wydatkowano kwotę 3.790 zł, na zakup kwiatów i krzewów do zasadzenia na cmentarzach wydatkowano kwotę 480 zł, na wykonanie prac porządkowych wydatkowano kwotę 250 zł.
Ponadto na organizację uroczystości rocznicowych na cmentarzu Partyzanckim w Wierszach wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 1.890 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 103.307 zł na wypłaty diet dla radnych, tj. 98,4% planu (105.000 zł).

 Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Struktura planowanych i wykonanych wydatków na administrację samorządową przedstawia się następująco:

w złotych Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % wykonania
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.115.000 1.103.717 99,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.000 74.012 98,7
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 47.000 43.309 92,1
- pochodne od wynagrodzeń 228.000 218.282 95,7
- pozostałe wydatki bieżące 685.000 598.874 87,4
- wydatki inwestycyjne 780.000 774.864 99,3
Ogółem 2.930.000 2.813.058 96,0

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w okresie sprawozdawczym 28 etatów, z czego:
– pracownicy administracji - 26 etatów,
– pracownicy obsługi - 2 etaty.
Poniesione w 2005 roku wydatki inwestycyjne przeznaczone były na „Rozbudowę Urzędu Gminy w Czosnowie” – 747.621 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego – 27.243 zł.
W omawianym okresie wykonano termomodernizację całego budynku, wykonano nową klatkę schodową oraz podjazd dla niepełnosprawnych, wykończono część nadbudowaną II piętra.
Ponadto wykonano modernizację kotłowni oraz zaadaptowano pomieszczenia piwniczne z przeznaczeniem na potrzeby Biblioteki i CIL – u.

 Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki, na plan po zmianach 60.000 zł, wykonano na kwotę 31.928 zł, tj. 53,2% planu.
Na promocje gminy, tj. na koszty bieżącego utrzymania i aktualizacji strony internetowej gminy, zakup znaczków, proporczyków i okładek z herbem gminy, druk publikacji informacyjnych oraz koszty wydawania dwutygodnika „Gazeta Czosnowska” wydatkowano kwotę 28.504 zł.
Na uiszczenie należnych składek na Związek Międzygminny KAMPINOS wydatkowano kwotę 3.424 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Na realizację własnych zadań w zakresie porządku publicznego gmina przeznaczyła w ubiegłym roku kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wewnętrznego siedziby Komisariatu Policji w Czosnowie.

 Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, na plan po zmianach 275.000 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 252.046 zł, tj. 91,7% planu.
Na wynagrodzenia i pochodne dla mechaników – konserwatorów samochodów strażackich wydatkowano kwotę 56.852 zł, na wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów wydatkowano kwotę 7.974 zł.
Na eksploatację i utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp wydatkowano kwotę 30.485 zł.
Na zakupy umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano kwotę 21.380 zł.
Na wykonanie badań i opłacenie ubezpieczenia ochotników wydatkowano kwotę 1.489 zł.
Na koszty utrzymania strażnic OSP wydatkowano kwotę 23.604 zł.
Ponadto opłacono roczną prenumeratę wydawnictwa „Strażak” na kwotę 324 zł.
Z wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie zabudowy karoserii gminnego samochodu pożarniczego, użytkowanego przez OSP w Łomnie, za kwotę 109.938 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Ze środków budżetowych spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 32.717 zł, tj. 81,8% planu (40.000 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu finansowano wydatki na: utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy siedmiu Zespołów Szkół Publicznych, inwestycje oświatowe, dowożenie uczniów do szkół oraz dotacje dla przedszkoli.
W 2005 roku do szkół uczęszczało 964 dzieci, w tym: do szkół podstawowych – 550, do gimnazjów – 330 i do klas „0” – 84.
Łącznie wydatki poniesione na oświatę wyniosły w 2005 roku na kwotę 7.325.421 zł, tj. 36,7% wydatków całego budżetu. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 3.738.713 zł, która pokryła 51% wydatków tego działu.
Wydatki na poszczególne zadania ujęte zostały zgodnie z obowiązującą klasyfikacja budżetową.

 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady finansowe na utrzymanie szkół podstawowych przedstawiały się następująco:

w złotych Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % wykonania
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.013.000 2.008.315 99,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 149.700 148.994 99,5
- pochodne od wynagrodzeń 437.050 423.970 97,0
- pozostałe wydatki bieżące 603.019 565.935 93,9
- wydatki inwestycyjne 1.035.000 1.013.005 97,9
Ogółem 4.237.769 4.160.219 98,2
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w 2005 roku 77,5 etatów, z czego: 61,6 nauczyciele, 3,3 administracja, 12,6 obsługa.
W ramach pozycji „pozostałe wydatki bieżące” sfinansowano: koszty utrzymania lokali szkolnych, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, usług oraz remonty bieżące szkół.

Ogółem na remonty wydatkowano kwotę 188.753 zł, w ramach tej kwoty wykonano w szkołach:
– Sowiej Woli – cyklinowanie, lakierowanie parkietu, malowanie pomieszczeń, montaż drzwi aluminiowych, roboty posadzkarskie (koszt 12.148 zł),
– Kazuniu Polskim – podłączenie szkoły i domu nauczyciela do sieci wodociągowej, wykonanie tynków akrylowych oraz komina kotłowni (koszt 9.996 zł),
– Cząstkowie Mazowieckim – przemurowanie komina, montaż ław kominowych, malowanie dachu sali gimnastycznej (koszt 20.000 zł),
– Małocicach – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i płyt ECO, okładziny schodów, nawierzchni asfaltowej drogi, montaż instalacji c.o. oraz roboty remontowo – budowlane w domu nauczyciela (koszt 79.337 zł),
– Kazuniu Nowym – modernizację instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych (koszt 17.767 zł),
– Kaliszkach – roboty malarskie klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien i parapetów (koszt 49.505 zł).

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym okresie przeznaczono na wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych w Cząstkowie Mazowieckim (koszt 294.056 zł) i w Małocicach (koszt 231.366 zł).
Wydatkowano kwotę 66.350 zł na zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kazuniu Polskim. Wykonano drogi o nawierzchni z kostki brukowej – 409,5 m2, parking z płyt betonowych ECO – 325,4 m2, oraz chodnik z kostki brukowej – 217,4 m2.
W 2005 roku rozpoczęto przewidzianą na 2 lata inwestycję pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSP Kaliszki”. Inwestycja realizowana jest przy znacznym wsparciu środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 397.092 zł – zaawansowanie robót wyniosło na koniec roku 40%.
Ponadto sfinansowano koszty dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę ZSP w Łomnie na kwotę 24.141 zł.

 Rozdział 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie klas „0” działających w Zespołach Szkół Publicznych i w Przedszkolu w Kazuniu Nowym wydatkowano następujące kwoty:

w złotych Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % wykonania
- wynagrodzenia osobowe pracowników 239.900 239.854 100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.900 18.280 96,7
- pochodne od wynagrodzeń 52.300 52.278 100,0
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t. 103.100 71.503 69,4
- pozostałe wydatki bieżące 78.900 74.803 94,8
Ogółem 493.100 456.718 92,6

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło 9,6 etatów, z czego: 7,1 nauczyciele, 0,5 administracja, 2,2 obsługa.

W 2005 roku z budżetu gminy przekazano dotację dla Miasta i Gminy Łomianki – 52.794 zł (należność za 2004 i 2005 rok) oraz dla Miasta Stołecznego Warszawy – 18.709 zł (należność za 2004 rok) na pokrycie dotacji udzielonych przez te gminy na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy.
Z uwagi na zmiany kadrowe w Urzędzie m. st. W-wy nie udało się sfinalizować porozumienia na 2005 rok, stąd powstałe oszczędności wydatków.

 Rozdział 80110 – Gimnazja

W omawianym okresie struktura planowanych i wykonanych wydatków na prowadzenie gimnazjów przedstawiała się następująco:

w złotych Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % wykonania
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.226.600 1.226.538 100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.100 92.693 99,6
- pochodne od wynagrodzeń 266.000 265.957 100,0
- pozostałe wydatki bieżące 214.450 202.665 94,5
Ogółem 1.800.150 1.787.853 99,3

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło 45,9 etatów, z czego: 38,2 nauczyciele, 1,4 administracja, 6,3 obsługa.

 Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki na dowożenie dzieci do szkół w Kaliszkach, Łomnie i Sowiej Woli.

Wykonanie zaplanowanych na ten cel wydatków przedstawia się następująco:

w złotych Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % wykonania
- wynagrodzenia osobowe pracowników 71.800 71.145 99,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000 3.824 95,6
- pochodne od wynagrodzeń 15.300 14.239 93,1
- pozostałe wydatki bieżące 106.900 97.394 91,1
Ogółem 198.000 186.602 94,2

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w omawianym okresie 2 etaty kierowców.
W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono kwotę 16.746 zł na opłacenie za godziny dyżurów sprawowanych przez nauczycieli w czasie podróży dzieci do szkół.
Na zakupy paliwa, remonty i ubezpieczenia autokarów wydatkowano kwotę 90.636 zł.
Ponadto zwrócono za dojazdy do szkół specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych kwotę 6.758 zł.

 Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na różne formy kształcenia nauczycieli (studia, kursy, szkolenia) wydatkowano 21.584 zł, tj. 82,7% planu (26.100 zł).

 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału, na plan po zmianach 734.300 zł, wykonano w 2005 roku na kwotę 712.445 zł, tj. 97,0%.
Z budżetu gminy poniesiono wydatki na:
– wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na kwotę 426.081 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników na kwotę 241.500 zł.
Były to świadczenia dla pracowników, natomiast uczniom wypłacono stypendia na kwotę 16.736 zł, poniesiono koszty związane z organizacją różnych form wypoczynku w czasie ferii i wakacji na kwotę 23.007 zł.
Ponadto zorganizowano szkolenia dla młodzieży szkolnej i ufundowano nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez szkoły wydatkując na ten cel łącznie kwotę 5.121 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 112.983 zł, tj. 86,9% planu (130.000).
W 2005 roku w ramach tego rozdziału sfinansowano:
– przedstawienia teatralno – edukacyjne, szkolenia i programy terapeutyczne z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 12.990 zł,
– zabiegi chirurgiczne (wszycie esperalu) oraz opłaty sądowe na koszty opinii biegłych dot. przymusowych skierowań na leczenie odwykowe – 4.836 zł,
– dożywianie dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych problemami alkoholowymi w szkołach – 64.028 zł,
– organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku dla dzieci – 5.719 zł,
– wynagrodzenia i delegacje służbowe dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25.410 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki tego rozdziału dotyczące zadań własnych gminy, na plan po zmianach 263.600 zł, wykonano w ubiegłym roku na kwotę 263.600 zł, tj. 100% planu.
Wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia lub długotrwałej choroby dla 121 rodzin na kwotę 68.139 zł.
Z budżetu gminy udzielono pomocy rzeczowej i finansowej dla 418 rodzin na kwotę 195.461 zł (zasiłki celowe na żywność, leki, ubrania, podręczniki szkolne, opał itp.).

 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2005 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 38 rodzin na kwotę 34.557 zł, tj. 99,9% planu (34.600 zł).

 Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie przedstawiały się następująco:

w złotych Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % wykonania
- wynagrodzenia osobowe pracowników 137.000 135.787 99,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.000 10.563 96,0
- pochodne od wynagrodzeń 30.500 29.922 98,1
- pozostałe wydatki bieżące 49.500 41.051 82,9
- wydatki inwestycyjne 31.000 30.505 98,4
Ogółem 259.000 247.828 95,7

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło w okresie sprawozdawczym 4,5 etatu.
Na koszty utrzymania GOPS otrzymaliśmy w ubiegłym roku dotację z budżetu Wojewody w kwocie 66.000 zł, pozostałe wydatki, tj. 181.828 zł sfinansowano ze środków własnych.
Wydatki inwestycyjne przeznaczone były na wykonanie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz wykonanie odcinka chodnika.

 Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na sfinansowanie prowadzonej przez szkoły akcji dożywiania dzieci ze środków pomocy społecznej wydatkowano w 2005 roku kwotę 8.390 zł.
Na dopłaty do wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 7.820 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla 193 dzieci na kwotę 39.769 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz zasiłki szkolne dla 4 dzieci na kwotę 1.400 zł.
Pomocy udzielono uczniom pochodzącym z najuboższych rodzin.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału, na plan po zmianach 185.000 zł, wykonano w omawianym okresie na kwotę 127.442 zł, tj. 68,9% planu.
Poniesione nakłady przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w Czosnowie.
Na koszty zużycia energii elektrycznej wydatkowano kwotę 91.622 zł.
Na remonty sprzętu i wyposażenia wydatkowano kwotę 8.198 zł, za usługi w zakresie monitorowania obiektu zapłacono kwotę 5.124 zł.
W 2005 roku wykonano modernizację pompowni ścieków i komory zasuw na oczyszczalni, wydatkując na ten cel kwotę 14.627 zł.
Pozostałe wydatki przeznaczone były na: uiszczenie należnych opłat na rzecz ochrony środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków do wód na kwotę 2.851 zł, opłacenie usług telekomunikacyjnych na 3.113 zł, usług transportowych na kwotę 1.581 zł oraz za dokonanie wyceny samochodu ŻUK na kwotę 326 zł.

 Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na organizację robót publicznych, porządkowanie terenów, wywóz śmieci itp.
Wydatki ogółem, na plan 90.000 zł, wydatkowano w 2005 roku na kwotę 74.520 zł, tj. 82,8% planu.
We współpracy z powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Gminy zatrudnił 3 bezrobotnych w okresie od m-ca stycznia do sierpnia oraz 2 bezrobotnych od m-ca września ub., których skierowano do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy.
Poniesione na ten cel wydatki przedstawiały się następująco:

w złotych Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok % wykonania
- wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000 18.736 72,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.600 3.349 93,0
- pochodne od wynagrodzeń 5.900 4.299 72,9
- pozostałe wydatki bieżące 4.500 3.745 83,2
Ogółem 40.000 30.129 75,3

Na opłacenie prac związanych z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, porządkowaniem terenów oraz wywozem śmieci na wysypisko w Zakroczymiu wydatkowano kwotę 32.191 zł.
W ubiegłym roku dokonano zakupu koszów metalowych na śmieci, które zamontowano na przystankach PKS – wydatkowano na ten cel kwotę 12200 zł.

 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na ten cel, na plan po zmianach 414.000 zł, wykonano na kwotę 394.394 zł, tj. 95,3% planu.
Na zużycie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 234.385 zł, na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 64.305 zł. Na wykonanie opracowania na temat „Założenia do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną” wydatkowano kwotę 8.296 zł.
Na modernizację urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano w 2005 roku łącznie kwotę 87.408 zł.
W 2005 roku zainstalowano 75 opraw oświetleniowych w miejscowościach; Kazuń Bielany 16 szt, Kazuń Polski 6 szt, Czeczotki 10 szt, Cybulice Małe 4 szt, Sowia Wola Folwarczna 5 szt, Dobrzyń 12 szt, Łosia Wólka 2 szt, Kaliszki 9 szt, Cząstków Polski 9 szt, Czosnów 2 szt.

 Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki tego rozdziału, na plan 20.000 zł, wykonano na kwotę 18.075 zł, tj. 90,4% planu.
Gmina w ramach zawartej umowy z Fundacją „EKO – FAUNA” ponosi koszty utrzymania i leczenia bezdomnych zwierząt pochodzących z naszego terenu i dostarczanych do schroniska do czasu adopcji w czasie trwania umowy, w 2005 roku dla Fundacji przekazano na ten cel kwotę 18.000 zł.
Ponadto opłacono kwotę 75 zł za wykonaną usługę weterynaryjną.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2005 roku z budżetu gminy przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie w kwocie 171.000 zł (100,0% przyjętego planu).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki, na plan 30.000 zł, wykonano w omawianym okresie na kwotę 26.798 zł, tj. 89,3% planu.
Z budżetu gminy przekazano dotacje dla Klubów Sportowych:
– „SAPER” w Kazuniu Nowym - 10.000 zł,
– „HARCOWNIK” w Małocicach - 10.000 zł,
z przeznaczeniem na organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych.
Na zakup dyplomów i pucharów sportowych oraz nagród dla zwycięzców zawodów sportowych wydatkowano kwotę 4.703 zł.
Ponadto zakupiono elektroniczne chipy dla identyfikacji zawodników za kwotę 2.095 zł.

III – FUNDUSZE SPECJALNE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan i wykonanie przychodów i wydatków Funduszu przedstawiały się następująco:

w złotych Plan na 2005 rok Wykonanie za 2005 rok
- stan funduszu na początek roku 89.871 89.871
- przychody funduszu 40.000 7.662
- wydatki funduszu 120.000 7.930
- stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 9.871 89.603

Zrealizowane przychody funduszu pochodziły z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
Wydatki przeznaczono na opracowanie „Programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami”.