2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2024 r poz. 1465 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2024 poz. 1530/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 305 886,95 zł,

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 119 683 455,81 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 107 916 752,92 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 11 766 702,89 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 735 878,95 zł,

2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 429 992,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 120 475 052,55 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 87 169 854,09 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 33 305 198,46 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 21/2025 z dnia 20.02.2025r

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa-23,75 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 700,00 zł

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa- 97 680,00 zł,

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego – 897,00 zł

- dotacji celowych z rezerwy celowej przeznaczone na realizacje rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 14 389,20 zł

-dotacji na realizację zadań za zakresu pomocy społecznej – 192 197,00 zł

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

-wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia dla pracowników obsługujących realizację zadania za nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości Obywatelom Ukrainy- 23,75 zł,

- wypłatę świadczeń społecznych wraz z pochodnymi dla Obywateli Ukrainy- 700,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 97 680,00 zł,

- zakup usług – 897,00 zł

-wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek społecznych – 14 389,20 zł

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek społecznych – 192 197,00 zł

Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

• Transport i łączność – 390 000,00 zł
• Obrona narodowa – 1 100,00 zł,
• Administracja publiczna – 5 000,00 zł
• Oświata i wychowanie- 29 500,00 zł,
• Pomoc społeczna – 4 392,00 zł

Załączniki do Zarządzenia Nr 21/2025