Zarządzenie Nr 74A/2025 Wójta Gminy Czosnów z dnia 7 maja 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2025
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2024 r poz. 1465 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2024 poz. 1530/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 116 885,81 zł,
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 121 479 324,80 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 108 500 865,59 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 12 978 459,21 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 122 139,20 zł,
2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 35 253,39 zł,
3/zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 30 000,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 126 732 597,64 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 87 664 291,96 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 39 068 305,68 zł.
§ 3
Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025.
Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025
Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Czosnów wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych budżetu na zadania inwestycyjne na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2025 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 74A/2025 z dnia 07.05.2025r
Dochody budżetu
Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
- środki pieniężne otrzymane dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budzetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej – 19 893,00 zł
- środki pieniężne otrzymane dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 5 000,00 zł,
-dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem o przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – 29 800,00 zł
-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 41,52 zł,
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
Państwa- 50 807,00 zł,
-dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z nałożeniem na organy wykonawcze gmin obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców 18 maja 2025 – 11 344,29 zł
Wydatki Budżetu
Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 893,00 zł
- wypłaty pomocy materilanej dla uczniów o charakterze socjalnym- 5 000,00 zł,
- wypłaty diet członków obwodowych komisji wyborczych związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – 20 528,00 zł
-wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia dla pracowników obslugujacych realizację zadania za nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości Obywatelom Ukrainy- 41,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 50 807,00 zł,
- zakupu usług zwiazanych z przewozem do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosownia położonym na obszarze gminy – 11 344,29 zł
Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:
-remontów w Szkołach Podstawowych – 30 000,00 zł
Wydatki majątkowe zwiększa się z tytułu:
- zadania „Urządzenie zieleni na dachu - SP Cząstków Maz” – 30 000,00 zł.
Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- Administracja publiczna – 5 000,00 zł