2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2024 r poz. 1465 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2024 poz. 1530/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 86 254,04 zł,

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 121 698 442,42 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 108 719 983,21 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 12 978 459,21 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 288 282,81 zł,

2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 210 528,77 zł,

3/zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2025 o kwotę  8 500,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 127 055 904,30 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 87 774 430,62 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 39 281 473,68 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Czosnów wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych budżetu na zadania inwestycyjne na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 78/2025 z dnia 22.05.2025 r.

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

-dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. II tura  – 36 550,00 zł

-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 91,04 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 478,00 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa- 49 135,00 zł,

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wypłaty diet członków obwodowych komisji wyborczych związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. II tura wyborów – 36 550,00 zł

-wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia dla pracowników obslugujacych realizację zadania za nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości Obywatelom Ukrainy- 91,04 zł,

- wypłatę świadczeń społecznych wraz z pochodnymi dla Obywateli Ukrainy- 478,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 49 135,00 zł,

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- sprzątanie placów zabaw – 8 500,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększa się z tytułu:

 - Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Sowiej Woli – 8 500,00 zł

Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

• Transport i łączność – 30 000,00 zł
• Administracja publiczna - 146 000,00 zł,
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo - 264,77 zł,
• Oświata i wychowanie - 11 764,00 zł,
• Pomoc społeczna- 5 000,00 zł
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 500,00 zł
• Kultura fizyczna – 9 000,00 zł

Załączniki do Zarządzenia Nr 78/2025