2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2024 r poz. 1465 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2024 poz. 1530/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 80 311,60 zł,

2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę  3 832,29 zł

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 122 339 641,73 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 108 806 462,52 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 13 533 179,21 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 322 311,61 zł,

2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 245 832,30 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 127 520 383,61 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 87 884 409,93 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 39 635 973,68 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 90/2025 z dnia 11.06.2025 r.

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

-środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 246,60 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 478,00 zł,

- środki pieniężne otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” – 12 902,00 zł

- środki pieniężne otrzymane na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 66 685,00 zł

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

-dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z nałożeniem na organy wykonawcze gmin obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców 18 maja 2025 – 3 832,29 zł

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

-wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia dla pracowników obslugujacych realizację zadania za nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości Obywatelom Ukrainy- 246,60 zł,

- wypłatę świadczeń społecznych wraz z pochodnymi dla Obywateli Ukrainy- 478,00 zł,

- wypłatę świadczeń społecznych – 12 902,00 zł

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 66 685,00 zł

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- zakupu usług zwiazanych z przewozem do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosownia położonym na obszarze gminy – 3 832,29 zł

Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

• Administracja publiczna – 40 000,00 zł,
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 0,01 zł
• Oświata i wychowanie – 200 000,00 zł
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 000,00 zł

Załączniki do Zarządzenia Nr 90/2025