Zarządzenie Nr 93/2025 Wójta Gminy Czosnów z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2025
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2024 r poz. 1465 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2024 poz. 1530/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 213 975,00 zł,
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 122 553 616,73 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 109 020 437,52 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 13 533 179,21 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 541 255,00 zł,
2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 340 280,00 zł,
3/ zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 13 000,00 zł,
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 127 734 358,61 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 88 085 384,93 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 39 648 973,68 zł.
§ 3
Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025.
Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025
Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Czosnów wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach majątkowych budżetu na zadania inwestycyjne na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2025 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 93/2025 z dnia 25.06.2025r
Dochody budżetu
Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
- dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 204-2028- 160 000,00 zł,
- dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.-diety dla mężów zaufania I TURA- 1 600,00 zł,
- dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.-diety dla mężów zaufania II TURA- 600,00 zł,
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa- 51 712,00 zł,
- dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- 63,00 zł.
Wydatki Budżetu
Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
-wydatki poniesione w ramach zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 204-2028- 160 000,00 zł,
- wypłata diet dla mężów zaufania I TURA wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.- 1 600,00 zł,
- wypłata diet dla mężów zaufania II TURA wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.- 600,00 zł,
-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 51 712,00 zł,
- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem KDR- 63,00 zł.
Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:
-sprzątanie przystanków – 13 000,00 zł
Wydatki majątkowe zwiększa się z tytułu:
- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze 579- 13 000,00 zł
Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- Administracja publiczna – 39 680,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 3 000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 269 600,00 zł
- Pomoc społeczna- 2 000,00 zł,
- Rodzina- 13 000,00 zł,