2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2025 r poz. 1153 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2024 poz. 1530/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 58 968,00 zł,

2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 11 078,00 zł,

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 125 829 810,80 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 110 192 789,36 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 15 637 021,44 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 222 083,74 zł,

2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 174 193,74 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 130 766 763,97 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 89 669 235,94 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 41 097 528,03 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 139/2025 z dnia 10.09.2025r

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- 55 178,00 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- 91,00 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o  świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- 3 331,00 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 368,00 zł.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- 473,00 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych- 10 605,00 zł.

Wydatki Budżetu  

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

• Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- 55 178,00 zł,

wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika ośrodka pomocy spolecznej zajmującego się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- 91,00 zł,

• opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- 3 331,00 zł,
• wypłatę świadczeń społecznych wraz z pochodnymi dla Obywateli Ukrainy – 368,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

• opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- 473,00 zł,
• wypłaty zasiłków okresowych- 10 605,00 zł.

Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

• Rolnictwo i łowiectwo – 9 000,00 zł,
• Gospodarka mieszkaniowa- 500,00 zł,
• Administracja publiczna – 52 624,60 zł,
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 759,16 zł,
• Oświata i wychowanie- 44 800,00 zł,
• Pomoc społeczna- 37 100,00 zł,
• Rodzina- 150,00 zł,
• Gospodarka komunalna I ochrona środowiska- 18 181,98 zł.

Załączniki do Zarządzenia Nr 139/2025