2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2025 r poz. 1153 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2024 poz. 1530/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 598 268,00 zł,

2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 10 593,00 zł,

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 126 800 494,44 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 110 979 813,35 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 15 820 681,09 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 643 968,00 zł,

2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 56 293,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 130 873 457,35 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 91 374 742,22 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 39 498 715,13 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 147/2025 z dnia 24.09.2025r

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
Państwa- 49 969,00 zł,

-dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- 74,00 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupelnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacja świadczenia- 236 422,00 zł,

-dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 311 803,00 zł,

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027- 10 593,00 zł,

Wydatki Budżetu  

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

• wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 49 969,00 zł,
• wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsłuhującego wypłatę śwadczeń pielęgnacyjnych- 236 422,00 zł,
• wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 311 803,00 zł,

-wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika ośrodka pomocy spolecznej zajmującego się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- 74,00 zł,

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027- 10 593,00 zł,

Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

• Transport i łączność - 8 000,00 zł,
• Administracja publiczna - 6 000,00 zł,
• Obrona Narodowa - 2 000,00 zł,
• Oświata i wychowanie - 29 700,00 zł