2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2025 r poz. 1153 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zm./- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 115 658,00 zł,

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 127 591 019,11 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 111 571 078,02 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 16 019 941,09 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 196 658,00 zł,

2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 81 000,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 133 535 191,95 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 93 813 859,03 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 39 721 332,92 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 162/2025 z dnia 24.10.2025 r.

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 478,00 zł,

- środki pieniężne otrzymane dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty - 4 216,00 zł,

- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - 42 547,00 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – 8 080,00 zł,

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 57 652,00 zł,

-dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realiowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – 2 602,00 zł,

- dotacji z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 83,00 zł.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wypłatę świadczeń społecznych wraz z pochodnymi dla Obywateli Ukrainy – 478,00 zł,

- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 4 216,00 zł,

 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 42 547,00 zł,

- wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – 8 080,00 zł,

- wypłaty zasiłków stałych – 57 652,00 zł,

-wypłata świadczenia „ Posiłek w szkole i w domu”- 2 602,00 zł

-wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika ośrodka pomocy spolecznej zajmującego się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- 83,00 zł.

Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej:

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13 400,00 zł,
• Urząd Gminy – 8 000,00 zł,
• Oświata i wychowanie - 59 600,00 zł.

Została dokonana aktualizacja załącznika - Dotacje  udzielane z budżetu gminy w 2025 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załączniki do Zarządzenie Nr 162/2025