Zarządzenie Nr 193/2025 Wójta Gminy Czosnów z dnia 05 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2025
na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2025 r poz. 1153 ze zm./; art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2025 poz. 1483/- Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 4 186,11 zł,
2/ zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 9 220,62 zł
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 122 643 152,95 zł, w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 111 244 481,54 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 11 398 671,41 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 132 163,86 zł,
2/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 137 198,37 zł,
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi 129 170 576,89 zł, w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 94 956 899,74 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 34 213 677,15 zł.
§ 3
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2025
Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Wprowadza się zmianę w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2025 oraz podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów Nr 193/2025 z dnia 05.12.2025r
Dochody budżetu
Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa – 283,11 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1 515,00 zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnch pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 2 388,00 zł.
Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:
- dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniachopieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - 86,00 zł,
- dotacji celowej przenaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 8 695,00 zł,
- realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za lata 2024-2027” – 439,62 zł.
Wydatki Budżetu
Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:
- -wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia dla pracowników obslugujacych realizację zadania za nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości Obywatelom Ukrainy- 283,11 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 1 515,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 2388,00 zł.
Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - 86,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych dla świadczeniobiorców - 8 695,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 439,62 zł.
Na wniosek kierowników wydziałów dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej:
- Rolnictwo I łowiectwo – 405,43 zł,
- Oświata i wychowanie – 96 500,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie – 27 374,29 zł,
- Urząd Gminy – 7601,03 zł.