Poleć stronę

Treść główna

2020

Uchwała Nr XXIII/200/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok.

Uchwała Nr XXIII/200/2020
Rady Gminy Czosnów

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 poz. 713 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 168 536,59 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 383 204,79 zł,

2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 168 204,79 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy,

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 168 536,59 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 215 000,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 66 116 469,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 63 299 646,14 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 816 823,57 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 446 812,93 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 661 481,13 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 663 490,13 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 97 682,16 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy

3) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 997 991,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 349 130,77 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 68 226 711,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 59 969 628,81 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 257 082,45 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 110 241,55 zł, który zostanie pokryty;

a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 273,94 zł,

b) przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 10 516,77 zł,

c) wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2 076 450,84 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3 071 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 027 500,00 zł i pożyczek w wysokości 2 043 500,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5 181 241,55 zł; rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/200/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 czerwca 2020 r.


										w złotych


Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 832 827,49	0,00	1 168 204,79	31 001 032,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 204 409,12	0,00	1 168 204,79	16 372 613,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 049 735,12	0,00	1 168 204,79	3 217 939,91
bieżące				razem:	62 131 441,35	0,00	1 168 204,79	63 299 646,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		130 130,58	0,00	0,00	130 130,58

majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
630			Turystyka		168 536,59	-168 536,59	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		168 536,59	-168 536,59	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		168 536,59	-168 536,59	0,00	0,00

									Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		168 536,59	-168 536,59	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		168 536,59	-168 536,59	0,00	0,00
majątkowe				razem:	2 770 360,16	-168 536,59	215 000,00	2 816 823,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 770 360,16	-168 536,59	0,00	2 601 823,57

Ogółem:					64 901 801,51	-168 536,59	1 383 204,79	66 116 469,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 900 490,74	-168 536,59	0,00	2 731 954,15
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

									Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/200/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 czerwca 2020 r.


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 323 203,54	674 703,54	674 703,54	944,70	673 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 668 203,54	674 703,54	674 703,54	944,70	673 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 500,00	1 993 500,00	0,00		0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 268 824,05	620 324,05	620 324,05	0,00	620 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 613 824,05	620 324,05	620 324,05	0,00	620 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 500,00	1 993 500,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 500,00	1 843 500,00	0,00		0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 891 784,42	2 243 379,29	2 243 379,29	2 000,00	2 241 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 405,13	2 648 405,13	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 979,85	-7 979,85	-7 979,85	0,00	-7 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	651 208,93	8 217,93	8 217,93	0,00	8 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 991,00	642 991,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 535 013,50	2 243 617,37	2 243 617,37	2 000,00	2 241 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 396,13	3 291 396,13	0,00		0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 382 465,45	1 367 465,45	1 367 465,45	0,00	1 367 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 394 965,45	1 374 965,45	1 374 965,45	0,00	1 374 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 079 318,97	842 913,84	842 913,84	2 000,00	840 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 405,13	2 236 405,13	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 979,85	-7 979,85	-7 979,85	0,00	-7 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	633 708,93	717,93	717,93	0,00	717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 991,00	632 991,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	3 705 048,05	835 651,92	835 651,92	2 000,00	833 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 396,13	2 869 396,13	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 972,25	32 972,25	32 972,25	0,00	32 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	717,93	717,93	717,93	0,00	717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	33 690,18	33 690,18	33 690,18	0,00	33 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 1 z 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 179,85	460 179,85	460 179,85	0,00	460 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 979,85	-7 979,85	-7 979,85	0,00	-7 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	452 200,00	452 200,00	452 200,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 236 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 405,13	2 236 405,13	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	632 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 991,00	632 991,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 869 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 396,13	2 869 396,13	0,00		0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	208 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 536,59	208 536,59	208 536,59		0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 536,59	-203 536,59	-203 536,59		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	208 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 536,59	208 536,59	208 536,59		0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 536,59	-203 536,59	-203 536,59		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	168 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 536,59	168 536,59	168 536,59		0,00	0,00
				zmniejszenie	-168 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 536,59	-168 536,59	-168 536,59		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	483 328,00	483 328,00	483 328,00	22 900,00	460 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	497 328,00	487 328,00	487 328,00	22 900,00	464 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	483 328,00	483 328,00	483 328,00	22 900,00	460 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	497 328,00	487 328,00	487 328,00	22 900,00	464 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	366 951,98	356 451,97	306 478,03	2 000,00	304 478,03	0,00	0,00	49 973,94	0,00	0,00	10 500,01	10 500,01	10 500,01		0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,01	-8 500,01	-8 500,01		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	358 451,97	356 451,97	306 478,03	2 000,00	304 478,03	0,00	0,00	49 973,94	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 473,95	49 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 973,94	0,00	0,00	10 500,01	10 500,01	10 500,01		0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,01	-8 500,01	-8 500,01		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	51 973,94	49 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 973,94	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

																		Strona 2 z 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,41	4 263,41	4 263,41		0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 263,41	-4 263,41	-4 263,41		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236,60	6 236,60	6 236,60		0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 236,60	-4 236,60	-4 236,60		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 915 208,28	7 844 340,68	7 359 559,79	5 359 893,78	1 999 666,01	25 000,00	316 000,00	143 780,89	0,00	0,00	70 867,60	70 867,60	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 160,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 160,00	-6 160,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	7 867 118,28	7 802 410,68	7 317 629,79	5 359 893,78	1 957 736,01	25 000,00	316 000,00	143 780,89	0,00	0,00	64 707,60	64 707,60	0,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 641 029,72	6 601 029,72	6 567 469,72	4 932 674,90	1 634 794,82	0,00	30 000,00	3 560,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	6 652 099,72	6 612 099,72	6 578 539,72	4 932 674,90	1 645 864,82	0,00	30 000,00	3 560,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	126 070,00	126 070,00	126 070,00	0,00	126 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	372 768,78	341 901,18	312 359,28	7 629,00	304 730,28	25 000,00	1 000,00	3 541,90	0,00	0,00	30 867,60	30 867,60	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 660,00	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 160,00	-6 160,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	315 108,78	290 401,18	260 859,28	7 629,00	253 230,28	25 000,00	1 000,00	3 541,90	0,00	0,00	24 707,60	24 707,60	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 130,28	255 130,28	255 130,28	0,00	255 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	203 630,28	203 630,28	203 630,28	0,00	203 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 867,60	30 867,60	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 160,00	-6 160,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	24 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 707,60	24 707,60	0,00		0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	124 500,00	124 500,00	34 500,00	1 000,00	33 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	424 365,40	424 365,40	396 365,40	109 233,30	287 132,10	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	429 865,40	429 865,40	401 865,40	109 233,30	292 632,10	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	356 865,40	356 865,40	328 865,40	108 233,30	220 632,10	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	362 365,40	362 365,40	334 365,40	108 233,30	226 132,10	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 3 z 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 396,49	136 396,49	136 396,49	0,00	136 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	132 396,49	132 396,49	132 396,49	0,00	132 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 293 499,97	20 918 449,29	15 694 156,61	12 792 115,00	2 902 041,61	4 665 082,68	559 210,00	0,00	0,00	0,00	2 375 050,68	2 375 050,68	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 330,68	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 330,68	-62 330,68	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	581 793,00	581 793,00	581 793,00	0,00	581 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	23 802 962,29	21 490 242,29	16 265 949,61	12 792 115,00	3 473 834,61	4 665 082,68	559 210,00	0,00	0,00	0,00	2 312 720,00	2 312 720,00	0,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 022 581,85	12 647 531,17	12 025 407,05	10 295 825,00	1 729 582,05	186 114,12	436 010,00	0,00	0,00	0,00	2 375 050,68	2 375 050,68	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 330,68	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 330,68	-62 330,68	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	581 793,00	581 793,00	581 793,00	0,00	581 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	15 534 044,17	13 221 324,17	12 599 200,05	10 295 825,00	2 303 375,05	186 114,12	436 010,00	0,00	0,00	0,00	2 312 720,00	2 312 720,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	216 307,26	216 307,26	216 307,26	0,00	216 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	110 040,00	110 040,00	110 040,00	0,00	110 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	326 347,26	326 347,26	326 347,26	0,00	326 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	11 753,00	11 753,00	11 753,00	0,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	71 653,00	71 653,00	71 653,00	0,00	71 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	175 096,00	175 096,00	175 096,00	0,00	175 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	635 096,00	635 096,00	635 096,00	0,00	635 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 656,60	255 656,60	255 656,60	0,00	255 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	247 656,60	247 656,60	247 656,60	0,00	247 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 375 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 050,68	2 375 050,68	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 330,68	-62 330,68	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 312 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 720,00	2 312 720,00	0,00		0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	597 892,76	597 892,76	597 892,76	214 200,00	383 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	595 892,76	595 892,76	595 892,76	214 200,00	381 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 524,16	267 524,16	267 524,16	0,00	267 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	265 524,16	265 524,16	265 524,16	0,00	265 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	934 484,34	934 484,34	790 384,34	729 158,66	61 225,68	10 000,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	927 984,34	927 984,34	783 884,34	729 158,66	54 725,68	10 000,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 4 z 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	103 458,66	103 458,66	93 458,66	59 958,66	33 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	96 958,66	96 958,66	86 958,66	59 958,66	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 693 388,44	5 243 975,35	5 236 975,35	507 928,91	4 729 046,44	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	449 413,09	449 413,09	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 040,92	-13 002,31	-13 002,31	0,00	-13 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 038,61	-16 038,61	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	41 409,20	41 409,20	41 409,20	0,00	41 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 705 756,72	5 272 382,24	5 265 382,24	507 928,91	4 757 453,33	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	433 374,48	433 374,48	0,00		0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	2 344,32	2 344,32	2 344,32	0,00	2 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	33 344,32	33 344,32	33 344,32	1 000,00	32 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	2 344,32	2 344,32	2 344,32	0,00	2 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	31 844,32	31 844,32	31 844,32	0,00	31 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	168 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	193 000,00	43 000,00	43 000,00	1 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 106 842,61	905 204,00	905 204,00	0,00	905 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 638,61	201 638,61	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 038,61	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 038,61	-3 038,61	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	14 064,88	14 064,88	14 064,88	0,00	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 114 868,88	916 268,88	916 268,88	0,00	916 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	198 600,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	181 004,00	181 004,00	181 004,00	0,00	181 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	178 004,00	178 004,00	178 004,00	0,00	178 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	14 064,88	14 064,88	14 064,88	0,00	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	30 264,88	30 264,88	30 264,88	0,00	30 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	201 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 638,61	201 638,61	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 038,61	-3 038,61	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	198 600,00	0,00		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	369 726,79	271 952,31	271 952,31	0,00	271 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 774,48	97 774,48	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 002,31	-10 002,31	-10 002,31	0,00	-10 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	346 724,48	261 950,00	261 950,00	0,00	261 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 774,48	84 774,48	0,00		0,00	0,00

																		Strona 5 z 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 450,00	35 450,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 502,31	211 502,31	211 502,31	0,00	211 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 502,31	-8 502,31	-8 502,31	0,00	-8 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 774,48	97 774,48	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	84 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 774,48	84 774,48	0,00		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	655 064,88	622 000,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	596 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	33 064,88	33 064,88	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 064,88	-14 064,88	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	641 000,00	622 000,00	22 500,00	5 500,00	17 000,00	596 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00		0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064,88	14 064,88	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 064,88	-14 064,88	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064,88	14 064,88	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 064,88	-14 064,88	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	416 984,24	368 100,00	77 100,00	2 000,00	75 100,00	286 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	48 884,24	48 884,24	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 700,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	382 784,24	372 400,00	81 400,00	2 000,00	79 400,00	286 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 384,24	10 384,24	0,00		0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	86 984,24	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 884,24	48 884,24	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 700,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	52 784,24	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,24	10 384,24	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 884,24	48 884,24	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	10 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,24	10 384,24	0,00		0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 012 043,06	59 403 820,84	36 964 702,33	21 024 050,24	15 940 652,09	5 921 482,68	15 793 881,00	193 754,83	0,00	530 000,00	7 608 222,22	7 608 222,22	219 036,60		0,00	0,00
				zmniejszenie	-446 812,93	-97 682,16	-97 682,16	0,00	-97 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 130,77	-349 130,77	-212 036,60		0,00	0,00
				zwiększenie	1 661 481,13	663 490,13	663 490,13	0,00	663 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 991,00	997 991,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	68 226 711,26	59 969 628,81	37 530 510,30	21 024 050,24	16 506 460,06	5 921 482,68	15 793 881,00	193 754,83	0,00	530 000,00	8 257 082,45	8 257 082,45	7 000,00		0,00	0,00

																		Strona 6 z 6

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/200/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 czerwca 2020 r.


Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r


1	2	3	4
1.	Dochody		66 116 469,71
2.	Wydatki		68 226 711,26
3.	Wynik budżetu		-2 110 241,55
Przychody ogółem:			5 181 241,55
1.	Kredyty	§ 952	3 071 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pienięznych na rachunku bieżacym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatkow nimi finansowanych związanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu okreslonymi w odre		10 516,77
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych z rozliczenia środków okreslonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	23 273,94
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy		2 076 450,84
Rozchody ogółem:			3 071 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 027 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 043 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/200/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 czerwca 2020 r.


Wydatki majątkowe na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020, w tym FS	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji i UZT	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie - budowa odcinka wodociągu etap I	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Czosnów- etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pieńkowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	1 993 500,00	1 993 500,00	1 993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60004	6050	Budowa wiat na terenie gminy	20 000,00	12 465,45 FS	12 465,45 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	20 000,00	12 465,45	12 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od granicy z Gminą Leszno do Cybulic Dużych polegajaca na budowie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2404W i 2433W - budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w Czosnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Wyświetlacz prędkości w Pieńkowie kierunku Łomianki	15 000,00	10 000 FS	10 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	6016	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Rozbudowa DG ul. Rzeczna w Sadach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Małocice Jesionka ul. Kręta	1 200 000,00	1 200 000,00	985 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W - ul partyzantow i Spokojna w cybulicach Dużych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa drogi Janów Mikołajowka	169 345,69	169 345,69 FS 9 345,69	169 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi DG 240124W ul. Gruszkowa w Czosnowie	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Rozbudowa DG 240120W ul. Grupy Kampinos w Palmirach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa DG 240120W ul.Spokojna w miejscowości Augustówek	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	155 845,90	155 845,90	155 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinne	18 643,52	18 643,52 FS	18 643,52 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim i zatoki przy Urzedzie Gminy	153 000,00	13 000 FS	13 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Rataja Palmiry	25 370,02	25 370,02 FS	25 370,02 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa drogi w Kaliszkach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Wyświetlacz predkości w Dobrzyniu	14 991,00	8256,37 Fs	8256,37 Fs
				*Razem dział*	2 869 396,13	2 589 396,13	2 589 396,13	0,00	0,00	215 000,00	0,00
23	600	60017	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych ul. Szyszkowa w Kazuniu Bielanach i Lawendowa w Kazuniu Nowym	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60017	6050	Wykup gruntów pod drogę wewnetrzną w Jesionce	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60017	6050	Wykup gruntów pod droge wewnętrzną w Augustówku	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	630	63095	6058	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	630	63095	6059	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005	6050	*Razem dział*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27				Zakup i montaż kontenera na potrzeby sołectwa w Kazuniu Nowym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	710		6058	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e usługi				0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	710	71095	6059	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		75075		*Razem dział*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	24 707,60	24 707,60FS	24 707,60 FS	0,00	0,00	0,00	0,00
29	750	75023	6060	zakup serwera dla Urzedu Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	64 707,60	64 707,60	64 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80101	6050	Zakup i montaz klimatyzatorów SP Małocice	10 000,00	10000 FS	10000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew. 231/30 i 231/31 w miejscowosci Kazuń Nowy	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w SP w Sowiej Woli	4 000,00	4000Fs	4000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Zakup klimatyzatorów w ZS-P w Kaliszkach	8 000,00	8 000 FS	8000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Kaliszkach	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP Małocice	22 000,00	22 000 FS	22 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	801	80101	6050	Urządzenie pracowni językowej w ZSP w Kazuniu Nowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Kazuniu Nowym
39	801	80101	6050	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola	10 000,00	10 000 FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	2 312 720,00	2 401 950,68	2 268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na modernizację, przebudowe i doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	198 600,00	43 600 FS	43 600 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	198 600,00	201 638,61	201 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42	900	90015	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	900	90095	6050	Modernizacje placów zabaw	84 774,48	84 774,48 FS	84 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	234 774,48	247 774,48	247 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wklad własny na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich " Z kulturą do ludzi" w projekcie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	926	92601	6050	Modernizacja boiska do siatkówki i boiska do piłki nożnej	10 384,24	10 384,24 FS	10 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	10 384,24	10 384,24	10 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	8 257 082,45	8 042 082,45	8 042 082,45	0,00	0,00	215 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/200/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 czerwca 2020 r.


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres zadań
1	2		3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	20 000,00	885 000,00	695 000,00	190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		155 000,00	0,00	155 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od Gminy Leszno do Cybulic Dużych polegajaca na budowie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego - pomoc rzeczowa
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa drogi powiatowej 2404W i 2433W - budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w Czosnowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	wyświetlacz prędkości na drodze powiatowej Palmiry-Łomianki
	60016		Drogi gminne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				20 000,00	885 000,00	695 000,00	190 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/200/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 czerwca 2020 r.


^{Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020 po zmianach}


Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					dotacje, dopłaty (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu
					dotacje, dopłaty (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	268 369,00	364 220,00	3 938 100,00		3 938 100,00	0,00	268 369,00	364 220,00




Ogółem		268 369,00	364 220,00	3 938 100,00	61 000,00	3 938 100,00	0,00	268 369,00	364 220,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/200/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 czerwca 2020 r.


Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki /w zł/
							Łaczne wydatki	w tym
							Łaczne wydatki	bieżące	majątkowe
1.	801	80101	4300		1.	Zakup i montaż monitoringu w ZSP w Kaliszkach	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4270	Adamówek	2.	Zakup i montaż barierek zabezpieczających skrzyżowanie ul. Pańskiej z drogą od Czosnowa i remont mostu na ul. Pańskiej	12 000,00	12 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 866,65	7 866,65	0,00
łączna kwota							23 866,65	23 866,65	0,00
2.	801	80101	6050	zad. 10	1	Dofinansowanie do zakupu klimatyzacji w szkole w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	4300	Aleksandrów	2	Oświetlenie nowo powstałej drogi w Aleksandrowie	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej SP Sowia Wola	500,00	500,00	0,00
	600	60004	4300		4	Wiata przystankowa przy drodze wiejskiej z Brzozówki do trasy 579 w miejscowości Aleksandrów przy przystanku	7 465,45	7 465,45	0,00
łączna kwota							16 965,45	12 965,45	4 000,00
3.	900	90015	6050	zad. 17	1.	Montaż 4szt lamp typ LED ul. Spokojna i 3 szt przy drodze nr 116 w Augustówku	19 900,00		19 900,00
3.	801	80101	4270	Augustówek	2.	Wspófinansowanie remontu SP Małocice	7 762,31	7 762,31	0,00
łączna kwota							27 662,31	7 762,31	19 900,00
4	700	70005	4210	Brzozówka	1	Ogrodzenie działki nr 36/1 w Brzozówce (zakup materiałów	22 428,90	22 428,90	0,00
łączna kwota							22 428,90	22 428,90	0,00
5.	801	80101	4210	Cybulice	1	Zakup laptopów dla SP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2	Dofinansowanie do zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270		3	Remont drogi ul. Borkowa (wysypanie drogi Tłuczniem	9 815,25	9 815,25	0,00
łączna kwota							15 815,25	15 815,25	0,00
6.	754	75412	4210	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	801	80101	4270		2	Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola	5 500,00	5 500,00	0,00
	900	90095	6050		4	Położenie nakładki gąbkowej na placu zabaw	12 646,09	0,00	12 646,09
łączna kwota							20 646,09	8 000,00	12 646,09
7	700	70005	4270	zad. 20	1.	Remont budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300	Cybulice Małe	2	Utrzymanie czystości na placu zabaw i boisku	1 500,00	1 500,00	0,00
	750	75075	4210		3	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4270		4	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	16 000,00	16 000,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 18	5	Zaku karuzeli i Pająka, na plac zabaw oraz jego poszerzenie pod te urządzenia	13 948,49	0,00	13 948,49
łączna kwota							34 448,49	20 500,00	13 948,49
8.	801	80101	4270	zad. 12	1.	Współfinansowanie remontu SP Cząstków Mazowiecki	13 282,07	13 282,07	0,00
8.	600	60016	6050	Cząstków Maz	2	Dofinansowanie do budowy chodnika	13 000,00	0,00	13 000,00
łączna kwota							26 282,07	13 282,07	13 000,00
9.	900	90095	6050	zad. 18	1.	Wymiana ogrodzenia placu zabaw dz.nr 286/3 ul. Wiejska	20 179,90	0,00	20 179,90
9.	700	70005	4300	Cząstków Polski	2	Ułożenie kostki -płyta tarasowa na dobudowanym tarasie z tyłu budynku	8 000,00	8 000,00	0,00
łączna kwota							28 179,90	8 000,00	20 179,90
10.	900	90095	4300	Czeczotki	1.	Odnowienie wiaty na placu zabaw i uporządkowanie terenu	4 500,00	4 500,00	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4270		3	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	17 414,68	17 414,68	0,00
	900	90095	4300		5	Utrzymanie czystości na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
						łączna kwota	26 914,68	26 914,68	0,00
11.	801	80101	4270	zad. 12	1.	Dofinansowanie remontu i wyposażenia w SP Cząstków Mazowiecki	22646,49	22 646,49	0,00
11.	600	60016	4210	Czosnów	2.	Kosze na śmieci	5 600,00	5 600,00	0,00
	900	90004	4300		3.	Tablica informacyjna dot. Historii Czosnowa stelaże +flagi 4 szt	4 000,00	4 000,00
	754	75412	4210		4.	Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pralka+suszarki wieszakowe) 2 szt dla OSP Czosnów	13 646,49	13 646,49	0,00
						łączna kwota	45 892,98	45 892,98	0,00
12.	600	60004	4300	Dąbrówka	1.	Wiata przystankowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4210		2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4210		3	Zakup 2 szt. Ławek	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4300		4	Na potrzeby SP Sowia Wola (zakup klimatyzatorów	2 082,64	2 082,64	0,00
	750	75095	4210		5	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	500,00	0,00
	600	60016	4300		6	Lampa drogowa -posesja przy P. sołtysie	600,00	600,00	0,00
łączna kwota							15 182,64	15 182,64	0,00
13.	900	90015	4300	Dębina	1	Projekt na oświetlenie uliczne ul. Spacerowa nr drogi 214/4 i 244/9	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	4300	Dębina	2	Projekt na oświetlenie ul. Łęczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050	zad. 17	3	Zakup lamp i 2 szt słupy ul. Pańska	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60016	4210		4	Stojak na rowery (przystanek autob. Nr 750)	2 790,18	2 790,18	0,00
	600	60016	4210		5	kosze na śmieci ul. Pańska 2szt	2 000,00	2 000,00	0,00
łaczna kwota							29 790,18	14 790,18	15 000,00
14.	801	80101	6050	zad. 11	1.	Dofinansowanie do klimatyzacji w ZSP Kaliszki	4 000,00	0,00	4 000,00
	801	80101	4240	Dobrzyń	2	Zakup wyposażenia dla klas lekcyjnych dla ZS-P Kaliszki	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4300	Dobrzyń	3	Zakup i montaż radorowego wskaźnika prędkości	8 256,37	8 256,37	0,00
łączna kwota							22 256,37	18 256,37	4 000,00
15.	900	90095	6050	zad. 18	1	Oświetlenie placu zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
	750	75075	4300		2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 536,64	7 536,64	0,00
	900	90095	4210		3	Zakup koszy na śmieci 3 szt	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 18	4	Doposażenie placu zabaw powierzchnia bezpieczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	4210	Izabelin-Dziekanówek	5	Zakup ławek 2 szt	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92601	4210		6	Zakup bramek na boisko	700,00	700,00	0,00
	900	90095	4210		7	Zakup stojaka na rowery	450,00	450,00	0,00
łączna kwota							38 186,64	12 186,64	26 000,00
16.	801	80101	4270	Janów Mikołajówka	1.	Współfinansowanie remontu SP Małocice	9 000,00	9 000,00
16.	600	60016	6050	Janów Mikołajówka	2	Budowa drogi gminnej we wsi Janów Mikołajówka	9 345,69	0,00	9 345,69
łączna kwota							18 345,69	9 000,00	9 345,69
	801	80101	4240	Janówek	1	Dofinansowanie na zakup sprzętu do ZS-P Kaliszki	9 753,00	9 753,00	0,00
	900	90015	6050	zad. 17	2	Zainstalowanie 5szt lamp oświetleniowych na słupach	7 500,00	0,00	7 500,00
łączna kwota							17 253,00	9 753,00	7 500,00
18.	801	80101	4270	Jesionka	1.	Współfinansowanie remontu SP Małocice	5 000,00	5 000,00	0,00
18.	900	90015	4270	Jesionka	2.	Wymiana lamp oświetleniowych, zamontowanie dodatkowej lampy na skrzyżowaniu	18 004,00	18 004,00	0,00
łączna kwota							23 004,00	23 004,00	0,00
19.	801	80101	4210	Kaliszki	1.	Zakup wyposażenia dla nowo wybudowanych klas Zs-P Kaliszki	11 000,00	11 000,00
	801	80101	4300		2.	Monitoring w ZSP Kaliszki	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	4300		3	Postawienie 2 słupów oświetleniowych na ul. Podleśnej i skrzyż. Ul. Podleśna i Parkowa	14 064,88	14 064,88	0,00
łączna kwota							28 064,88	28 064,88	0,00
20.	801	80101	4270	Kazuń Bielany	1.	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	15 000,00	15 000,00	0,00
	750	75075	6050	zad. 8	2.	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	24 707,60	0,00	24 707,60
	754	75412	4210		3.	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
łączna kwota							43 707,60	19 000,00	24 707,60
21.	900	90095	6050	zad. 18	1	Montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw ok. 33,5m/2	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016	4300		2	Wykonanie projektu i montaż spowalniacza na ul. Wojska Polskiego nr 22	6 000,00	6 000,00	0,00
	926	92601	4300	Kazuń Nowy Osiedle	3	Montaż urządzenia siłowni Zewnętrznej podwójnej (wioślarz/rowere w parku	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4210		5	Doposażenie Sali gimnastycznej w SP Kazuń Nowy	3 413,31	3 413,31	0,00
łączna kwota							33 413,31	21 413,31	12 000,00
22.	750	75075	4210	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Zakup ławek 14 szt	5 600,00	5 600,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	12 500,00	12 500,00	0,00
	754	75412	4210		3	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	801	80101	4210		5	Doposażenie Sali gimnastycznej w ZSP Kazuń Nowy	10 493,95	10 493,95	0,00
	750	75075	4300		4	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	6 000,00	6 000,00	0,00
łączna kwota							37 093,95	37 093,95	0,00
23.	801	80101	4270	zad. 20	1.	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	20 000,00	20 000,00
	754	75412	4210	Kazuń Polski	2.	Zakup munduru bojowego-specjalistycznego dla OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	9 916,28	9 916,28	0,00
	900	90015	4300		4	Zamontowanie lampy na istniejącym słupie -skrzyżowanie ul. Szkolnej i Widok	1 200,00	1 200,00	0,00
łączna kwota							36 116,28	36 116,28	0,00
	600	60016	4300	Kiscinne - Wiersze	1	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej	1 600,00	1 600,00	0,00
24.	600	60016	6050	zad. 6	3	Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinne	18 643,52	0,00	18 643,52
łączna kwota							20 243,52	1 600,00	18 643,52
25.	750	75075	4210	Łomna	1.	Zakup ławo-stołów	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Łomna	10 100,00	10 100,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Współfinansowanie remontu SP Łomna	13 008,80	13 008,80	0,00
	801	80101	4210		4.	Zakup wyposażenia dla SP Łomna(rolety)	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4210		5.	Zakup koszy na śmieci przy przystankach	6 500,00	6 500,00	0,00
	900	90095	4300		6.	Zakup huśtawki na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	854	85412	4300		7.	Organizacja wypoczynku dla dzieci	1 000,00	1 000,00
	600	60016	4300		8.	Tablica informacyjna (topografia wsi)	10 000,00	10 000,00	0,00
łączna kwota							50 608,80	50 608,80	0,00
26	801	80101	4300	Łomna Las	1	Zakup klimatyzatorów SP Łomna -dofinansowanie	2 773,96	2 773,96	0,00
	926	92601	4210		2	Zakup bramki do gry w piłkę nożną i piłkochwytów	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4270		3	Współfinansowanie remontu SP Łomna	10 000,00	10 000,00	0,00
łączna kwota							22 773,96	22 773,96	0,00
27.	801	80101	4270	Łosia Wólka	1.	Współfinansowanie remontu ZS-P Kaliszki	7 000,00	7 000,00	0,00
	900	90095	4300	Łosia Wólka	2	Pielęgnacja placu zabaw i boiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92601	6050	zad. 20	3.	Modernizacja boiska	10 384,24	0,00	10 384,24
	801	80101	6050	zad. 11	4.	Zakup klimatyzatora -dofinansowanie do zakupu dla ZSP Kaliszki	4 000,00	0,00	4 000,00
łączna kwota							24 384,24	10 000,00	14 384,24
28.	801	80101	6050	zad. 14	1.	Modernizacja budynku SP Małocice	22 000,00	0,00	22 000,00
28.	900	90004	4300	Małocice	2	Zakup tablicy informacyjnej	2 844,32	2 844,32	0,00
łączna kwota							24 844,32	2 844,32	22 000,00
29.	600	60016	6050	zad. 7	1.	Asfaltowanie ul. Rataja	25 370,02	0,00	25 370,02
29.	801	80101	4270	Palmiry	2	Współfinansowanie remontu SP Łomna	3 500,00	3 500,00	0,00
łaczna kwota							28 870,02	3 500,00	25 370,02
30.	750	75075	4300	Pieńków	1.	Ozdoby świateczne na słupach oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60014	6050	zad. 3	2.	Wyświetlacz prędkości w kierunku Łomianek	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		3.	Zakup 2 szt tablic informacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4210		4.	Kosz na śmieci przy posesji nr 60	800,00	800,00	0,00
	801	80101	4270	zad. 17	5.	Współfinansowanie remontu SP Łomna	13 338,61	0,00	13 338,61
łączna kwota							35 138,61	11 800,00	23 338,61
31	600	60004	4210	Sowia Wola	1	Wymiana wiat przystankowych ul. Kampinoska i ul. Szkolna	7 500,00	7 500,00	0,00
	801	80101	4270	zad. 10	2	Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola	18 788,81	18 788,81	0,00
	801	80101	6050	zad. 16	3	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola	10 000,00	0,00	10 000,00
łączna kwota							36 288,81	26 288,81	10 000,00
32	754	75412	4210	Sowia Wola Folwarczna	1.	Uzupełnienie wyposażenia budynku i sprzętu OSP Sowia Wola Folwarczna	7 650,00	7 650,00	0,00
	750	75075	4300		2	Zakup altany ogrodowej na dziełce przy budynkuOSP	9 310,71	9 310,71	0,00
	801	80101	4270		3	Dofinansowanie do remontu sal lekcyjnych w SP Sowia Wola	1 500,00	1 500,00	0,00
łączna kwota							18 460,71	18 460,71	0,00
33.	600	60004	4300	Truskawka	1	Współfinansowanie komunikacji gminnej "BUSY"	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050	zad. 17	2	zainstalowanie brakującej lamy ulicznej przy posesji nr 15	1 200,00	0,00	1 200,00
	801	80101	4270		3	Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola	11 398,06	11 398,06	0,00
łączna kwota							17 598,06	16 398,06	1 200,00
34	801	80101	6050	zad. 9	1	Dofinansowanie do zakupu klimatyzatorów SP Małocice	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4590	Wrzosówka Wólka Czosnowska	2	Wypłata odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne	12 946,49	12 946,49	0,00
						Łącznie	22 946,49	12 946,49	10 000,00
Razem							933 674,85	626 510,69	307 164,16

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXIII/200/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu zwiększa się;

- o kwotę 1 168 204,79 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

- 215 000,00 zł z tytułu dotacji na budowę drogi w Małocice – Jesionka ul. Kręta

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 168 536,59 zł z tytułu dotacji na realizację projektu E-turystyka, ponieważ projekt będzie realizowany w następnym roku.

W zakresie wydatków majątkowych;

Zwiększa się wydatki majątkowe na następujące zadania:

1.Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie – 560 000,00 zł;

2.Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim i zatoki przy Urzędzie Gminy – 50 000,00 zł,

3.Budowa drogi w Kaliszkach – 35 000,00 zł,

4.Na realizację projektu z Gminą Łomianki „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gminy Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” – 10 000,00 zł (studium wykonalności)

5.Rozbudowa sieci kanalizacji i UZT (przydomowe przepompownie) – 310 000,00 zł,

6.Budowa sieci kanalizacji w Pieńkowie – 35 000,00 zł

7.Zakup i montaż kontenera na potrzeby gospodarki komunalnej w Kazuniu Nowym – 10 000,00 zł,

8.Budowa wiat przystankowych w Aleksandrowie i Dąbrówce – 7 534,55 zł,

9.Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości w Dobrzyniu i Pieńkowie – 11 734,63 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację projektu E turystyka o kwotę 203 536,59 zł.

Na podstawie zmian we wnioskach sołeckich dokonano zmian wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zwiększenia – 13 000,00 zł

- zmniejszenie - 152 094,17 zł

W zakresie wydatków bieżących:

1.Zakup i montaż garażu blaszanego na teren SP w Cząstkowie Mazowieckim – 4 000,00 zł,

2.Remont dachu w OSP w Łomnie – 9 500,00 zł,

3.Remont systemu centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w Kazuniu Nowym– 2 000,00 zł,

4.Remont punktu podawczego w budynku urzędu gminy – 11 070,00 zł,

5.Wycinka drzew przy drogach gminnych – 20 000,00 zł,

6.Plan gospodarki niskoemisyjnej – 25 000,00 zł,

7.Remonty szkół – 460 000,00 zł,

8.zakup wyposażenia dla ZSP w Kazuniu Nowym 40 000,00 zł

9.zakup wyposażenia dla SP w Kaliszkach 66 040,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli – remonty klas i klatki schodowej

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym – remont klasy i korytarza, uzupełnienie ogrodzenia oraz remont elewacji starego budynku,

- Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim – remont Sali gimnastycznej, świetlicy z łazienkami, naprawa instalacji c.o. i przyłącza energetycznego,

- Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim – remont klatki schodowej i korytarza, roboty remontowe malarsko-posadzkarskie sal lekcyjnych,

- Szkoła Podstawowa w Łomnie – remont szatni dla uczniów, remont łazienek, naprawa drzwi wejściowych,

- Szkoła Podstawowa w Małocicach – remonty pomieszczeń, przegląd i naprawa okien, montaż urządzenia odcinającego dopływ gazu,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kaliszkach – roboty remontowe przystosowawcze do funkcjonowania obiektu po rozbudowie szkoły.

Na podstawie zmian we wnioskach sołeckich dokonano zmian w wydatkach bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zwiększenia na kwotę 258 519,96 zł

- zmniejszenia na kwotę 119 425,79 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Metryka

sporządzono

2020-06-30 przez

udostępniono

2021-01-26 00:00 przez Jabłońska Marzena

zmodyfikowano

2021-01-26 14:08 przez Jabłońska Marzena

zmiany w dokumencie

zobacz rejestr zmian

ilość odwiedzin

141