Uchwała Nr XXIV/209/2020 w sprawie zmiany uchwąły budżetowej gminy Czosnów na 2020 rok.
Uchwała Nr XXIV/209/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 poz. 713 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 527 926,00 zł
2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 070 154,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy:
1) Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 2 527 926,00 zł
2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 2 017 593,00 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy,
1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 52 561,00 zł Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 65 970 482,71 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 63 101 098,14 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 869 384,57 zł.
§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 441 925,64 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 141 675,52 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy
1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 471 733,64 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 436 612,64 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy
1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 669 941,88 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 5 313,00 zł Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 69 238 246,14 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 60 316 534,81 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 8 921 711,33 zł
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 267 763,43 zł, który zostanie pokryty;
a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 273,94 zł,
b) przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 10 516,77 zł,
c) wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 233 972,72 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 071 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 027 500,00 zł i pożyczek w wysokości 2 043 500,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 6 338 763,43 zł; rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wydatki budżetu realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
|
Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/209/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
|
|
bieżące |
|||||||||||||||
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 048 179,49 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
48 179,49 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 000 000,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
2 000 000,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
241 235,00 |
0,00 |
40 000,00 |
281 235,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
241 235,00 |
0,00 |
40 000,00 |
281 235,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
||||||||
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
31 001 032,28 |
0,00 |
1 382 486,00 |
32 383 518,28 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
9 767 875,23 |
0,00 |
2 486,00 |
9 770 361,23 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
128 000,00 |
0,00 |
2 486,00 |
130 486,00 |
||||||||
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
16 372 613,91 |
0,00 |
1 380 000,00 |
17 752 613,91 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
Strona 1 z 2 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
3 217 939,91 |
0,00 |
1 380 000,00 |
4 597 939,91 |
||||||||
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
9 988 310,00 |
0,00 |
56 029,00 |
10 044 339,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
70 100,00 |
0,00 |
56 029,00 |
126 129,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
20 000,00 |
0,00 |
42 106,00 |
62 106,00 |
||||||||
|
|
|
|
2950 |
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
0,00 |
13 923,00 |
13 923,00 |
||||||||
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 662 462,00 |
-527 926,00 |
539 078,00 |
1 673 614,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
36 400,00 |
0,00 |
11 152,00 |
47 552,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
0,00 |
11 152,00 |
11 152,00 |
||||||||
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
0,00 |
0,00 |
527 926,00 |
527 926,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
527 926,00 |
527 926,00 |
||||||||
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
1 533 421,00 |
-527 926,00 |
0,00 |
1 005 495,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
560 921,00 |
-527 926,00 |
0,00 |
32 995,00 |
||||||||
|
|
bieżące |
razem: |
63 611 431,14 |
-2 527 926,00 |
2 017 593,00 |
63 101 098,14 |
||||||||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 130,58 |
0,00 |
0,00 |
130 130,58 |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
majątkowe |
|||||||||||||||
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 520 862,96 |
0,00 |
10 000,00 |
2 530 862,96 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 520 862,96 |
0,00 |
0,00 |
2 520 862,96 |
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Strona 2 z 2 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
2 474 674,86 |
0,00 |
10 000,00 |
2 484 674,86 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 474 674,86 |
0,00 |
0,00 |
2 474 674,86 |
||||||||
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
0,00 |
0,00 |
2 561,00 |
2 561,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
0,00 |
2 561,00 |
2 561,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
6680 |
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |
0,00 |
0,00 |
2 561,00 |
2 561,00 |
||||||||
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
76 724,20 |
0,00 |
30 000,00 |
106 724,20 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
76 724,20 |
0,00 |
0,00 |
76 724,20 |
||||||||
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
76 724,20 |
0,00 |
30 000,00 |
106 724,20 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
76 724,20 |
0,00 |
0,00 |
76 724,20 |
||||||||
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||||||
|
|
majątkowe |
razem: |
2 816 823,57 |
0,00 |
52 561,00 |
2 869 384,57 |
||||||||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 601 823,57 |
0,00 |
0,00 |
2 601 823,57 |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Strona 3 z 2 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Ogółem: |
66 428 254,71 |
-2 527 926,00 |
2 070 154,00 |
65 970 482,71 |
|||||||||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 731 954,15 |
0,00 |
0,00 |
2 731 954,15 |
||||||||||
|
|
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Strona 4 z 2 |
|
||||||||||||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/209/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
2 668 203,54 |
674 703,54 |
674 703,54 |
944,70 |
673 758,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 993 500,00 |
1 993 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
395 910,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
394 910,00 |
394 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 064 113,54 |
675 703,54 |
675 703,54 |
944,70 |
674 758,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 388 410,00 |
2 388 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
przed zmianą |
2 613 824,05 |
620 324,05 |
620 324,05 |
0,00 |
620 324,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 993 500,00 |
1 993 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
394 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
394 910,00 |
394 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 008 734,05 |
620 324,05 |
620 324,05 |
0,00 |
620 324,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 388 410,00 |
2 388 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
1 843 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 843 500,00 |
1 843 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
394 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
394 910,00 |
394 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 238 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 238 410,00 |
2 238 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
przed zmianą |
6 200,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
0,00 |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
przed zmianą |
6 200,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
0,00 |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
przed zmianą |
5 535 013,50 |
2 243 617,37 |
2 243 617,37 |
2 000,00 |
2 241 617,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 291 396,13 |
3 291 396,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-968,00 |
-600,00 |
-600,00 |
0,00 |
-600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-368,00 |
-368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
234 838,98 |
62 200,00 |
62 200,00 |
0,00 |
62 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
172 638,98 |
172 638,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
5 768 884,48 |
2 305 217,37 |
2 305 217,37 |
2 000,00 |
2 303 217,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 463 667,11 |
3 463 667,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
przed zmianą |
1 394 965,45 |
1 374 965,45 |
1 374 965,45 |
0,00 |
1 374 965,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
74 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 468 965,45 |
1 434 965,45 |
1 434 965,45 |
0,00 |
1 434 965,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
682 465,45 |
682 465,45 |
682 465,45 |
0,00 |
682 465,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
742 465,45 |
742 465,45 |
742 465,45 |
0,00 |
742 465,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
3 705 048,05 |
835 651,92 |
835 651,92 |
2 000,00 |
833 651,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 869 396,13 |
2 869 396,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-600,00 |
-600,00 |
-600,00 |
0,00 |
-600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
160 838,98 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158 638,98 |
158 638,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 865 287,03 |
837 251,92 |
837 251,92 |
2 000,00 |
835 251,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 028 035,11 |
3 028 035,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
33 690,18 |
33 690,18 |
33 690,18 |
0,00 |
33 690,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
33 890,18 |
33 890,18 |
33 890,18 |
0,00 |
33 890,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
180 815,25 |
180 815,25 |
180 815,25 |
0,00 |
180 815,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
182 815,25 |
182 815,25 |
182 815,25 |
0,00 |
182 815,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
452 200,00 |
452 200,00 |
452 200,00 |
0,00 |
452 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-600,00 |
-600,00 |
-600,00 |
0,00 |
-600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
451 600,00 |
451 600,00 |
451 600,00 |
0,00 |
451 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
2 869 396,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 869 396,13 |
2 869 396,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
158 638,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158 638,98 |
158 638,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 028 035,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 028 035,11 |
3 028 035,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
60017 |
|
Drogi wewnetrzne |
przed zmianą |
222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222 000,00 |
222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-368,00 |
-368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
221 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
221 632,00 |
221 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222 000,00 |
222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-368,00 |
-368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
221 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
221 632,00 |
221 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
przed zmianą |
497 328,00 |
487 328,00 |
487 328,00 |
22 900,00 |
464 428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-22 428,00 |
-22 428,00 |
-22 428,00 |
0,00 |
-22 428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
29 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 033,90 |
29 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
503 933,90 |
464 900,00 |
464 900,00 |
22 900,00 |
442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 033,90 |
39 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
przed zmianą |
497 328,00 |
487 328,00 |
487 328,00 |
22 900,00 |
464 428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-22 428,00 |
-22 428,00 |
-22 428,00 |
0,00 |
-22 428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
29 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 033,90 |
29 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
503 933,90 |
464 900,00 |
464 900,00 |
22 900,00 |
442 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 033,90 |
39 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
22 428,00 |
22 428,00 |
22 428,00 |
0,00 |
22 428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-22 428,00 |
-22 428,00 |
-22 428,00 |
0,00 |
-22 428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
29 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 033,90 |
29 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
39 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 033,90 |
39 033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
7 867 118,28 |
7 802 410,68 |
7 317 629,79 |
5 359 893,78 |
1 957 736,01 |
25 000,00 |
316 000,00 |
143 780,89 |
0,00 |
0,00 |
64 707,60 |
64 707,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-40 031,64 |
-35 086,64 |
-14 036,64 |
0,00 |
-14 036,64 |
-21 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 945,00 |
-4 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 945,00 |
4 945,00 |
4 945,00 |
0,00 |
4 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
7 832 031,64 |
7 772 269,04 |
7 308 538,15 |
5 359 893,78 |
1 948 644,37 |
3 950,00 |
316 000,00 |
143 780,89 |
0,00 |
0,00 |
59 762,60 |
59 762,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
przed zmianą |
6 652 099,72 |
6 612 099,72 |
6 578 539,72 |
4 932 674,90 |
1 645 864,82 |
0,00 |
30 000,00 |
3 560,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-4 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 945,00 |
-4 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 945,00 |
4 945,00 |
4 945,00 |
0,00 |
4 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
6 652 099,72 |
6 617 044,72 |
6 583 484,72 |
4 932 674,90 |
1 650 809,82 |
0,00 |
30 000,00 |
3 560,00 |
0,00 |
0,00 |
35 055,00 |
35 055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
245 000,00 |
245 000,00 |
245 000,00 |
0,00 |
245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 945,00 |
4 945,00 |
4 945,00 |
0,00 |
4 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
249 945,00 |
249 945,00 |
249 945,00 |
0,00 |
249 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 2 z 7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-4 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 945,00 |
-4 945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
35 055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 055,00 |
35 055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
315 108,78 |
290 401,18 |
260 859,28 |
7 629,00 |
253 230,28 |
25 000,00 |
1 000,00 |
3 541,90 |
0,00 |
0,00 |
24 707,60 |
24 707,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-34 586,64 |
-34 586,64 |
-13 536,64 |
0,00 |
-13 536,64 |
-21 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
280 522,14 |
255 814,54 |
247 322,64 |
7 629,00 |
239 693,64 |
3 950,00 |
1 000,00 |
3 541,90 |
0,00 |
0,00 |
24 707,60 |
24 707,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
przed zmianą |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-21 050,00 |
-21 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 950,00 |
3 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
46 600,00 |
46 600,00 |
46 600,00 |
0,00 |
46 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-6 000,00 |
-6 000,00 |
-6 000,00 |
0,00 |
-6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
40 600,00 |
40 600,00 |
40 600,00 |
0,00 |
40 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
203 630,28 |
203 630,28 |
203 630,28 |
0,00 |
203 630,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-7 536,64 |
-7 536,64 |
-7 536,64 |
0,00 |
-7 536,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
196 093,64 |
196 093,64 |
196 093,64 |
0,00 |
196 093,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
124 500,00 |
124 500,00 |
34 500,00 |
1 000,00 |
33 500,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
124 000,00 |
124 000,00 |
34 000,00 |
1 000,00 |
33 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
429 865,40 |
429 865,40 |
401 865,40 |
108 233,30 |
293 632,10 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
454 865,40 |
454 865,40 |
426 865,40 |
108 233,30 |
318 632,10 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
przed zmianą |
362 365,40 |
362 365,40 |
334 365,40 |
108 233,30 |
226 132,10 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
387 365,40 |
387 365,40 |
359 365,40 |
108 233,30 |
251 132,10 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
41 100,00 |
41 100,00 |
41 100,00 |
0,00 |
41 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
66 100,00 |
66 100,00 |
66 100,00 |
0,00 |
66 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
23 895 603,29 |
21 582 883,29 |
16 358 590,61 |
12 663 115,00 |
3 695 475,61 |
4 665 082,68 |
559 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 312 720,00 |
2 312 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-115 040,00 |
-115 040,00 |
-115 040,00 |
0,00 |
-115 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
208 861,00 |
166 152,00 |
166 152,00 |
127 000,00 |
39 152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 709,00 |
42 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
23 989 424,29 |
21 633 995,29 |
16 409 702,61 |
12 790 115,00 |
3 619 587,61 |
4 665 082,68 |
559 210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 355 429,00 |
2 355 429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
15 535 644,17 |
13 222 924,17 |
12 600 800,05 |
10 168 825,00 |
2 431 975,05 |
186 114,12 |
436 010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 312 720,00 |
2 312 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-55 040,00 |
-55 040,00 |
-55 040,00 |
0,00 |
-55 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
198 141,00 |
155 432,00 |
155 432,00 |
127 000,00 |
28 432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 709,00 |
42 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
15 678 745,17 |
13 323 316,17 |
12 701 192,05 |
10 295 825,00 |
2 405 367,05 |
186 114,12 |
436 010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 355 429,00 |
2 355 429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 3 z 7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
7 801 200,00 |
7 801 200,00 |
7 801 200,00 |
7 801 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
127 000,00 |
127 000,00 |
127 000,00 |
127 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
7 928 200,00 |
7 928 200,00 |
7 928 200,00 |
7 928 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
325 347,26 |
325 347,26 |
325 347,26 |
0,00 |
325 347,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-35 287,00 |
-35 287,00 |
-35 287,00 |
0,00 |
-35 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
290 060,26 |
290 060,26 |
290 060,26 |
0,00 |
290 060,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
71 653,00 |
71 653,00 |
71 653,00 |
0,00 |
71 653,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-19 753,00 |
-19 753,00 |
-19 753,00 |
0,00 |
-19 753,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
51 900,00 |
51 900,00 |
51 900,00 |
0,00 |
51 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
762 096,00 |
762 096,00 |
762 096,00 |
0,00 |
762 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
784 096,00 |
784 096,00 |
784 096,00 |
0,00 |
784 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
251 656,60 |
251 656,60 |
251 656,60 |
0,00 |
251 656,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
257 656,60 |
257 656,60 |
257 656,60 |
0,00 |
257 656,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
26 100,00 |
26 100,00 |
26 100,00 |
0,00 |
26 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
0,00 |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
26 532,00 |
26 532,00 |
26 532,00 |
0,00 |
26 532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
2 312 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 312 720,00 |
2 312 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
42 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 709,00 |
42 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
2 355 429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 355 429,00 |
2 355 429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
przed zmianą |
593 892,76 |
593 892,76 |
593 892,76 |
212 200,00 |
381 692,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
533 892,76 |
533 892,76 |
533 892,76 |
212 200,00 |
321 692,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
265 524,16 |
265 524,16 |
265 524,16 |
0,00 |
265 524,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
205 524,16 |
205 524,16 |
205 524,16 |
0,00 |
205 524,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
przed zmianą |
73 667,00 |
73 667,00 |
73 667,00 |
0,00 |
73 667,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
10 720,00 |
10 720,00 |
10 720,00 |
0,00 |
10 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
84 387,00 |
84 387,00 |
84 387,00 |
0,00 |
84 387,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
11 850,00 |
11 850,00 |
11 850,00 |
0,00 |
11 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
8 880,00 |
8 880,00 |
8 880,00 |
0,00 |
8 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
20 730,00 |
20 730,00 |
20 730,00 |
0,00 |
20 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
56 750,00 |
56 750,00 |
56 750,00 |
0,00 |
56 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 840,00 |
1 840,00 |
1 840,00 |
0,00 |
1 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
58 590,00 |
58 590,00 |
58 590,00 |
0,00 |
58 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 4 z 7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
przed zmianą |
927 984,34 |
927 984,34 |
783 884,34 |
729 158,66 |
54 725,68 |
10 000,00 |
134 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-113 908,00 |
-113 908,00 |
-60 900,00 |
-44 700,00 |
-16 200,00 |
-3 600,00 |
-49 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
814 076,34 |
814 076,34 |
722 984,34 |
684 458,66 |
38 525,68 |
6 400,00 |
84 692,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
przed zmianą |
96 958,66 |
96 958,66 |
86 958,66 |
59 958,66 |
27 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-64 500,00 |
-64 500,00 |
-60 900,00 |
-44 700,00 |
-16 200,00 |
-3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
32 458,66 |
32 458,66 |
26 058,66 |
15 258,66 |
10 800,00 |
6 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
przed zmianą |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-3 600,00 |
-3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
6 400,00 |
6 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
2 482,92 |
2 482,92 |
2 482,92 |
2 482,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-2 400,00 |
-2 400,00 |
-2 400,00 |
-2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
82,92 |
82,92 |
82,92 |
82,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
przed zmianą |
355,74 |
355,74 |
355,74 |
355,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-300,00 |
-300,00 |
-300,00 |
-300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
55,74 |
55,74 |
55,74 |
55,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
57 120,00 |
57 120,00 |
57 120,00 |
57 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-42 000,00 |
-42 000,00 |
-42 000,00 |
-42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
15 120,00 |
15 120,00 |
15 120,00 |
15 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-13 000,00 |
-13 000,00 |
-13 000,00 |
0,00 |
-13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
przed zmianą |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-3 200,00 |
-3 200,00 |
-3 200,00 |
0,00 |
-3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
85416 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
przed zmianą |
81 400,00 |
81 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-49 408,00 |
-49 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-49 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
31 992,00 |
31 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
przed zmianą |
81 400,00 |
81 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-49 408,00 |
-49 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-49 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
31 992,00 |
31 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
5 845 976,72 |
5 412 602,24 |
5 405 602,24 |
507 928,91 |
4 897 673,33 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
433 374,48 |
433 374,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
237 300,00 |
206 650,00 |
206 650,00 |
0,00 |
206 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 650,00 |
30 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
6 083 276,72 |
5 619 252,24 |
5 612 252,24 |
507 928,91 |
5 104 323,33 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
464 024,48 |
464 024,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
przed zmianą |
3 560 079,55 |
3 560 079,55 |
3 560 079,55 |
189 246,94 |
3 370 832,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 760 079,55 |
3 760 079,55 |
3 760 079,55 |
189 246,94 |
3 570 832,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 5 z 7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
3 364 515,10 |
3 364 515,10 |
3 364 515,10 |
0,00 |
3 364 515,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 564 515,10 |
3 564 515,10 |
3 564 515,10 |
0,00 |
3 564 515,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
przed zmianą |
346 739,49 |
346 739,49 |
339 739,49 |
316 681,97 |
23 057,52 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
350 739,49 |
350 739,49 |
343 739,49 |
316 681,97 |
27 057,52 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
przed zmianą |
1 114 868,88 |
916 268,88 |
916 268,88 |
0,00 |
916 268,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
198 600,00 |
198 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
1 115 768,88 |
917 168,88 |
917 168,88 |
0,00 |
917 168,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
198 600,00 |
198 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
30 264,88 |
30 264,88 |
30 264,88 |
0,00 |
30 264,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
31 164,88 |
31 164,88 |
31 164,88 |
0,00 |
31 164,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
346 724,48 |
261 950,00 |
261 950,00 |
0,00 |
261 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84 774,48 |
84 774,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
32 400,00 |
1 750,00 |
1 750,00 |
0,00 |
1 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 650,00 |
30 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
379 124,48 |
263 700,00 |
263 700,00 |
0,00 |
263 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 424,48 |
115 424,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
33 950,00 |
33 950,00 |
33 950,00 |
0,00 |
33 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 750,00 |
1 750,00 |
1 750,00 |
0,00 |
1 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
35 700,00 |
35 700,00 |
35 700,00 |
0,00 |
35 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
84 774,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84 774,48 |
84 774,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
30 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 650,00 |
30 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
115 424,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 424,48 |
115 424,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
przed zmianą |
382 784,24 |
372 400,00 |
81 400,00 |
2 000,00 |
79 400,00 |
286 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 384,24 |
10 384,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-149 550,00 |
-149 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-149 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
5 786,64 |
5 786,64 |
5 786,64 |
0,00 |
5 786,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
239 020,88 |
228 636,64 |
87 186,64 |
2 000,00 |
85 186,64 |
136 950,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 384,24 |
10 384,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
przed zmianą |
52 784,24 |
42 400,00 |
42 400,00 |
0,00 |
42 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 384,24 |
10 384,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
5 786,64 |
5 786,64 |
5 786,64 |
0,00 |
5 786,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
58 570,88 |
48 186,64 |
48 186,64 |
0,00 |
48 186,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 384,24 |
10 384,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
20 700,00 |
20 700,00 |
20 700,00 |
0,00 |
20 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
5 786,64 |
5 786,64 |
5 786,64 |
0,00 |
5 786,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
26 486,64 |
26 486,64 |
26 486,64 |
0,00 |
26 486,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
przed zmianą |
318 500,00 |
318 500,00 |
32 000,00 |
2 000,00 |
30 000,00 |
286 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-149 550,00 |
-149 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-149 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
168 950,00 |
168 950,00 |
32 000,00 |
2 000,00 |
30 000,00 |
136 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 6 z 7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
przed zmianą |
286 500,00 |
286 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
286 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-149 550,00 |
-149 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-149 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
136 950,00 |
136 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
68 538 496,26 |
60 281 413,81 |
37 787 775,30 |
20 901 807,24 |
16 885 968,06 |
5 921 482,68 |
15 848 401,00 |
193 754,83 |
0,00 |
530 000,00 |
8 257 082,45 |
8 257 082,45 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
-441 925,64 |
-436 612,64 |
-213 004,64 |
-44 700,00 |
-168 304,64 |
-174 200,00 |
-49 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 313,00 |
-5 313,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
1 141 675,52 |
471 733,64 |
471 733,64 |
127 000,00 |
344 733,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
669 941,88 |
669 941,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
69 238 246,14 |
60 316 534,81 |
38 046 504,30 |
20 984 107,24 |
17 062 397,06 |
5 747 282,68 |
15 798 993,00 |
193 754,83 |
0,00 |
530 000,00 |
8 921 711,33 |
8 921 711,33 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 7 z 7 |
||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/209/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota 2020 r |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Dochody |
|
65 970 482,71 |
|
|
2. |
Wydatki |
|
69 238 246,14 |
|
|
3. |
Wynik budżetu |
|
-3 267 763,43 |
|
|
Przychody ogółem: |
|
6 338 763,43 |
||
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
3 071 000,00 |
|
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
0,00 |
|
|
3 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pienięznych na rachunku bieżacym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatkow nimi finansowanych związanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania bużetu okreslonymi w odrębnych ustawach |
|
10 516,77 |
|
|
4 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych z rozliczenia środków okreslonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
23 273,94 |
|
|
5 |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
0,00 |
|
|
6 |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
0,00 |
|
|
7 |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
0,00 |
|
|
9 |
Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy |
|
3 233 972,72 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
3 071 000,00 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
1 027 500,00 |
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
2 043 500,00 |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/209/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe na rok 2020 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział. |
paragraf |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||
|
rok 2020, w tym FS |
z tego źródła finansowania |
||||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty, pożyczki, papiery wartościowe |
przychody bezzwrotne |
dotacje |
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Rozbudowa sieci kanalizacji i UZT |
470 000,00 |
470 000,00 |
470 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie - budowa odcinka wodociągu etap I |
20 910,00 |
20 910,00 |
20 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
3 |
010 |
01010 |
6050 |
Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Czosnów- etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry |
1 307 500,00 |
1 307 500,00 |
1 307 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
4 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej w Pieńkowie |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
5 |
010 |
01010 |
6230 |
Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
6 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa kanalizacji z przydomowymi przepompowniami Janów Mikołajówka - Sowia wola |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
2 388 410,00 |
2 388 410,00 |
2 388 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
7 |
600 |
60004 |
6050 |
Budowa wiat w miejsc. Aleksandrów, Dąbrówka, Sowia Wola |
34 000,00 |
23 965,45 FS |
23 965,45 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
34 000,00 |
23 965,45 |
23 965,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
8 |
600 |
60013 |
6050 |
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od granicy z Gminą Leszno do Cybulic Dużych polegajaca na budowie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
9 |
600 |
60014 |
6050 |
Przebudowa drogi powiatowej 2404W i 2433W - budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w Czosnowie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
10 |
600 |
60014 |
6050 |
Wyświetlacz prędkości w Pieńkowie kierunku Łomianki |
25 000,00 |
10 000 FS |
10 000 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
35 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
11 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych |
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
12 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanach |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
13 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa DG ul. Rzeczna w Sadach |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
14 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Małocice Jesionka ul. Kręta |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
985 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
15 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W - ul partyzantow i Spacerowej w Cybulicach Dużych |
55 800,00 |
55 800,00 |
55 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
16 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi Janów Mikołajowka |
169 345,69 |
FS 9 345,69 |
FS 9 345,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
17 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa drogi DG 240124W ul. Gruszkowa w Czosnowie |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
18 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa DG 240120W ul. Grupy Kampinos w Palmirach |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
19 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa DG 240120W ul.Spokojna w miejscowości Augustówek |
16 800,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
20 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
21 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej |
155 845,90 |
155 845,90 |
155 845,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
22 |
600 |
60016 |
6050 |
Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinne |
18 643,52 |
18 643,52 FS |
18 643,52 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
23 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim i zatoki przy Urzedzie Gminy |
153 000,00 |
13 000 FS |
13 000 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
24 |
600 |
60016 |
6050 |
Asfaltowanie ul. Rataja Palmiry |
90 000,00 |
25 370,02 FS |
25 370,02 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
25 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
26 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi w Kaliszkach |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
27 |
600 |
60016 |
6050 |
Wyświetlacz predkości w Dobrzyniu |
19 000,00 |
12 256,37 Fs |
12 256,37 Fs |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa ulicy Stokrotki w Sowiej Woli |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
3 028 035,11 |
78 615,60 |
78 615,60 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
0,00 |
|
|
|
28 |
600 |
60017 |
6050 |
Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych ul. Szyszkowa w Kazuniu Bielanach i Lawendowa w Kazuniu Nowym |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
29 |
600 |
60017 |
6050 |
Wykup gruntów pod drogę wewnetrzną w Jesionce |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
30 |
600 |
60017 |
6050 |
Wykup gruntów pod droge wewnętrzną w Augustówku |
28 632,00 |
28 632,00 |
28 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
221 632,00 |
221 632,00 |
221 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
31 |
630 |
63095 |
6058 |
Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e turystyka |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
6059 |
|||||||||||||
|
32 |
700 |
70005 |
6050 |
Razem dział |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup i montaż kontenera na potrzeby sołectwa w Kazuniu Nowym |
16 605,00 |
16 605,00 |
16 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|||||
|
33 |
700 |
70005 |
6050 |
Ogrodzenie działki nr 36/1 w Brzozówce |
22 428,90 |
22 428,90 FS |
22 428,90 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
39 033,90 |
22 428,90 |
22 428,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
34 |
710 |
|
6058 |
Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e usługi |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
71095 |
6059 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
75075 |
|
Razem dział |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
35 |
750 |
6050 |
Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe |
24 707,60 |
24 707,60FS |
24 707,60 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
36 |
750 |
75023 |
6060 |
zakup serwera dla Urzedu Gminy |
35 055,00 |
35 055,00 |
35 055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
59 762,60 |
24 707,60 |
24 707,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
37 |
801 |
80101 |
6050 |
Zakup i montaż klimatyzatorów SP Małocice,SP Sowia Wola, ZS-P Kaliszki |
52 644,00 |
18000 FS |
18000 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
38 |
801 |
80101 |
6050 |
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew. 231/30 i 231/31 w miejscowosci Kazuń Nowy |
1 253 000,00 |
1 253 000,00 |
1 253 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
40 |
801 |
80101 |
6050 |
Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli |
39 745,00 |
39 745,00 |
39 745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
41 |
801 |
80101 |
6050 |
Rozbudowa szkoły w Kaliszkach |
1 000 040,00 |
FS 19753 |
FS 19753 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
42 |
801 |
80101 |
6050 |
Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola |
10 000,00 |
10 000 FS |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
2 355 429,00 |
37 753,00 |
37 753,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
44 |
851 |
85111 |
6220 |
Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na modernizację, przebudowe i doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
45 |
900 |
90015 |
6050 |
Budowa punktów świetlnych |
198 600,00 |
43 600 FS |
43 600 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
198 600,00 |
43 600,00 |
43 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
46 |
900 |
90015 |
6230 |
Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
47 |
900 |
90095 |
6050 |
Modernizacje placów zabaw |
105 424,48 |
84 774,48 FS |
84 774,48 FS |
0,00 |
0,00 |
30 650,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
255 424,48 |
265 424,48 |
265 424,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
48 |
921 |
92116 |
6220 |
Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wklad własny na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich " Z kulturą do ludzi" w projekcie |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
49 |
926 |
92601 |
6050 |
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łosiej Wólce |
10 384,24 |
10 384,24 FS |
10 384,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
10 384,24 |
10 384,24 |
10 384,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
8 921 711,33 |
462 263,82 |
462 263,82 |
0,00 |
0,00 |
245 650,00 |
0,00 |
|
|
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/209/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2020 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Kwota dotacji |
Przedmiot |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
|
|
|
Dotacje podmiotowe |
5 261 582,68 |
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4 665 082,68 |
|
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
186 114,12 |
|
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
186 114,12 |
Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej |
|
|
|
|
|
|
Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach |
186 114,12 |
|
|
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 410 044,92 |
|
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
3 410 044,92 |
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów |
|
|
|
|
|
|
Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku |
359 899,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach |
179 949,60 |
||
|
|
|
|
|
Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie |
1 229 655,60 |
||
|
|
|
|
|
Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach |
584 836,20 |
||
|
|
|
|
|
Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku |
1 055 704,32 |
||
|
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
903 733,68 |
|
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
903 733,68 |
Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów |
|
|
|
|
|
|
Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś" |
484 557,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie |
158 350,44 |
||
|
|
|
|
|
Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach |
260 826,12 |
||
|
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
165 189,96 |
|
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
165 189,96 |
Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej |
|
|
|
|
|
|
Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach |
165 189,96 |
|
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
596 500,00 |
|
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
596 500,00 |
|
|
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
596 500,00 |
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie |
|
|
|
|
|
|
Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie |
596 500,00 |
|
|
|
2 |
|
|
|
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
919 700,00 |
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
150 000,00 |
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 950,00 |
|
|
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
3 950,00 |
|
|
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
3 950,00 |
Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy |
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
115 000,00 |
|
|
|
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
115 000,00 |
|
|
|
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
115 000,00 |
Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego - 115 000,00 zł |
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
6 400,00 |
|
|
|
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży |
6 400,00 |
|
|
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
6 400,00 |
Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku |
|
|
|
|
|
|
Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Stowarzyszenie MOC |
8 000,00 |
|
|
|
|
855 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
338 400,00 |
|
|
|
|
|
85505 |
|
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
338 400,00 |
|
|
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
338 400,00 |
Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów |
|
|
|
|
|
|
Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach |
54 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie |
212 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku |
72 000,00 |
|
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
150 000,00 |
Dotacje dla mieszkańców na wymianę piecy |
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
19 000,00 |
|
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
19 000,00 |
|
|
|
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
19 000,00 |
Dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej w Czosnowie na inwestycje |
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
136 950,00 |
|
|
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
136 950,00 |
|
|
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
136 950,00 |
Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
|
|
|
|
|
|
Razem |
6 181 282,68 |
|
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/209/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
|
|
||
|
|
|
|
||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 000 000,00 |
3 760 079,55 |
|
|
|
||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
3 000 000,00 |
3 556 402,11 |
|
|
|
||
|
|
|
0490 |
Wpywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
148 542,02 |
|
|
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
10 313,74 |
|
|
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
27 416,89 |
|
|
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
0,00 |
2 974,29 |
|
|
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
3 564 515,10 |
|
|
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
0,00 |
3 817,51 |
|
|
|
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
||
|
Razem: |
3 000 000,00 |
3 760 079,55 |
|
|
|
|||||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/209/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa Sołectwa |
Nazwa zadania, przedsięwzięcia |
planowane wydatki /w zł/ |
|||
|
Łaczne wydatki |
w tym |
||||||||
|
bieżące |
majątkowe |
||||||||
|
1. |
801 |
80101 |
4300 |
|
1. |
Zakup i montaż monitoringu w ZSP w Kaliszkach |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
600 |
60016 |
4270 |
Adamówek |
2. |
Zakup i montaż barierek zabezpieczających skrzyżowanie ul. Pańskiej z drogą od Czosnowa i remont mostu na ul. Pańskiej |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|
|
750 |
75075 |
4300 |
|
3. |
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej |
7 866,65 |
7 866,65 |
0,00 |
|
|
łączna kwota |
23 866,65 |
23 866,65 |
0,00 |
||||||
|
2. |
801 |
80101 |
4300 |
zad. 37 |
1 |
Dofinansowanie do zakupu klimatyzacji w szkole w Sowiej Woli |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
600 |
60016 |
4300 |
Aleksandrów |
2 |
Oświetlenie nowo powstałej drogi w Aleksandrowie |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
750 |
75075 |
4300 |
3 |
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej SP Sowia Wola |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
||
|
600 |
60004 |
6050 |
zad. 6 |
4 |
Wiata przystankowa przy drodze wiejskiej z Brzozówki do trasy 579 w miejscowości Aleksandrów przy przystanku |
7 465,45 |
0,00 |
7 465,45 |
|
|
łączna kwota |
16 965,45 |
5 500,00 |
11 465,45 |
||||||
|
3. |
900 |
90015 |
6050 |
zad. 45 |
1. |
Montaż 4szt lamp typ LED ul. Spokojna i 3 szt przy drodze nr 116 w Augustówku |
19 900,00 |
|
19 900,00 |
|
801 |
80101 |
4270 |
Augustówek |
2. |
Wspófinansowanie remontu SP Małocice |
7 762,31 |
7 762,31 |
0,00 |
|
|
łączna kwota |
27 662,31 |
7 762,31 |
19 900,00 |
||||||
|
4 |
700 |
70005 |
6050 |
Brzozówka |
1 |
Ogrodzenie działki nr 36/1 w Brzozówce |
22 428,90 |
22 428,90 |
0,00 |
|
łączna kwota |
22 428,90 |
22 428,90 |
0,00 |
||||||
|
5. |
801 |
80101 |
4210 |
Cybulice |
1 |
Zakup laptopów dla SP Kazuń Polski |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
754 |
75412 |
4210 |
2 |
Dofinansowanie do zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
||
|
600 |
60016 |
4270 |
3 |
Remont drogi ul. Borkowa (wysypanie drogi Tłuczniem |
9 815,25 |
9 815,25 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
15 815,25 |
15 815,25 |
0,00 |
||||||
|
6. |
754 |
75412 |
4210 |
Cybulice Duże |
1. |
Dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|
801 |
80101 |
4270 |
2 |
Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
||
|
900 |
90095 |
6050 |
zad. 47 |
3 |
Położenie nakładki gąbkowej na placu zabaw |
12 646,09 |
0,00 |
12 646,09 |
|
|
łączna kwota |
20 646,09 |
8 000,00 |
12 646,09 |
||||||
|
7 |
700 |
70005 |
4270 |
|
1. |
Remont budynku świetlicy |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
900 |
90095 |
4300 |
Cybulice Małe |
2 |
Utrzymanie czystości na placu zabaw i boisku |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|
|
750 |
75075 |
4210 |
3 |
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
||
|
801 |
80101 |
4270 |
4 |
Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
||
|
900 |
90095 |
6050 |
zad. 47 |
5 |
Zaku karuzeli i Pająka, na plac zabaw oraz jego poszerzenie pod te urządzenia |
13 948,49 |
0,00 |
13 948,49 |
|
|
łączna kwota |
34 448,49 |
20 500,00 |
13 948,49 |
||||||
|
8. |
801 |
80101 |
4270 |
Cząstków Maz |
1. |
Współfinansowanie remontu SP Cząstków Mazowiecki |
13 282,07 |
13 282,07 |
0,00 |
|
600 |
60016 |
6050 |
zad. 22 |
2 |
Dofinansowanie do budowy chodnika |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
|
|
łączna kwota |
26 282,07 |
13 282,07 |
13 000,00 |
||||||
|
9. |
900 |
90095 |
6050 |
zad. 47 |
1. |
Wymiana ogrodzenia placu zabaw dz.nr 286/3 ul. Wiejska |
20 179,90 |
0,00 |
20 179,90 |
|
700 |
70005 |
4300 |
Cząstków Polski |
2 |
Ułożenie kostki -płyta tarasowa na dobudowanym tarasie z tyłu budynku |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|
|
łączna kwota |
28 179,90 |
8 000,00 |
20 179,90 |
||||||
|
10. |
900 |
90095 |
4300 |
Czeczotki |
1. |
Odnowienie wiaty na placu zabaw i uporządkowanie terenu |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|
754 |
75412 |
4210 |
2 |
Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kazuń Polski |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
||
|
801 |
80101 |
4270 |
3 |
Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski |
17 414,68 |
17 414,68 |
0,00 |
||
|
900 |
90095 |
4300 |
4 |
Utrzymanie czystości na placu zabaw |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
łączna kwota |
26 914,68 |
26 914,68 |
0,00 |
|
11. |
801 |
80101 |
4270 |
|
1. |
Dofinansowanie remontu i wyposażenia w SP Cząstków Mazowiecki |
22646,49 |
22 646,49 |
0,00 |
|
600 |
60016 |
4210 |
Czosnów |
2. |
Kosze na śmieci |
5 600,00 |
5 600,00 |
0,00 |
|
|
900 |
90004 |
4300 |
3. |
Tablica informacyjna dot. Historii Czosnowa stelaże +flagi 4 szt |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
||
|
754 |
75412 |
4210 |
4. |
Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pralka+suszarki wieszakowe) 2 szt dla OSP Czosnów |
13 646,49 |
13 646,49 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
łączna kwota |
45 892,98 |
45 892,98 |
0,00 |
|
|
12. |
600 |
60004 |
6050 |
zad. 6 |
1. |
Wiata przystankowa |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
|
600 |
60016 |
4210 |
Dąbrówka |
2 |
Zakup 2 szt. Ławek |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
|
|
801 |
80101 |
4300 |
3 |
Na potrzeby SP Sowia Wola (zakup klimatyzatorów |
2 082,64 |
2 082,64 |
0,00 |
||
|
600 |
60016 |
4270 |
4 |
Remont drogi Dąbrówka-Aleksandrów |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
||
|
900 |
90015 |
4300 |
5 |
Lampa drogowa -posesja przy P. sołtysie |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
15 182,64 |
6 182,64 |
0,00 |
||||||
|
13. |
900 |
90015 |
4300 |
Dębina |
1 |
Projekt na oświetlenie uliczne ul. Spacerowa nr drogi 214/4 i 244/9 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
900 |
90015 |
4300 |
2 |
Projekt na oświetlenie ul. Łęczna |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
||
|
900 |
90015 |
6050 |
zad. 45 |
3 |
Zakup lamp i 2 szt słupy ul. Pańska |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
600 |
60016 |
4210 |
|
4 |
Stojak na rowery (przystanek autob. Nr 750) |
2 790,18 |
2 790,18 |
0,00 |
|
|
600 |
60016 |
4210 |
5 |
kosze na śmieci ul. Pańska 2szt |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
||
|
łaczna kwota |
29 790,18 |
14 790,18 |
15 000,00 |
||||||
|
14 |
801 |
80101 |
6050 |
Dobrzyń |
1 |
Zakup wyposażenia dla klas lekcyjnych dla ZS-P Kaliszki |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
600 |
60016 |
6050 |
zad. 26 |
2 |
Zakup i montaż radorowego wskaźnika prędkości |
12 256,37 |
0,00 |
12 256,37 |
|
|
łączna kwota |
22 256,37 |
10 000,00 |
12 256,37 |
||||||
|
15. |
900 |
90095 |
6050 |
zad. 47 |
1 |
Oświetlenie placu zabaw |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
900 |
90095 |
4210 |
|
2 |
Zakup koszy na śmieci 3 szt |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
zad. 47 |
3 |
Doposażenie placu zabaw powierzchnia bezpieczna |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
900 |
90095 |
4210 |
Izabelin-Dziekanówek |
4 |
Zakup ławek 2 szt |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
926 |
92601 |
4210 |
5 |
Zakup bramek na boisko |
6 486,64 |
6 486,64 |
0,00 |
||
|
900 |
90095 |
4210 |
6 |
Zakup stojaka na rowery |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
38 186,64 |
12 186,64 |
26 000,00 |
||||||
|
16. |
801 |
80101 |
4270 |
Janów Mikołajówka |
1. |
Współfinansowanie remontu SP Małocice |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
|
600 |
60016 |
6050 |
zad. 15 |
2 |
Budowa drogi gminnej we wsi Janów Mikołajówka |
9 345,69 |
0,00 |
9 345,69 |
|
|
łączna kwota |
18 345,69 |
9 000,00 |
9 345,69 |
||||||
|
17 |
801 |
80101 |
6050 |
Janówek |
1 |
Dofinansowanie na zakup sprzętu do ZS-P Kaliszki |
9 753,00 |
9 753,00 |
0,00 |
|
900 |
90015 |
6050 |
zad. 45 |
2 |
Zainstalowanie 5szt lamp oświetleniowych na słupach |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
|
łączna kwota |
17 253,00 |
9 753,00 |
7 500,00 |
||||||
|
18. |
801 |
80101 |
4270 |
Jesionka |
1. |
Współfinansowanie remontu SP Małocice |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
900 |
90015 |
4270 |
2. |
Wymiana lamp oświetleniowych, zamontowanie dodatkowej lampy na skrzyżowaniu |
18 004,00 |
18 004,00 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
23 004,00 |
23 004,00 |
0,00 |
||||||
|
19. |
801 |
80101 |
4210 |
Kaliszki |
1. |
Zakup wyposażenia dla nowo wybudowanych klas Zs-P Kaliszki |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
|
801 |
80101 |
4300 |
2. |
Monitoring w ZSP Kaliszki |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
||
|
900 |
90015 |
4300 |
3 |
Postawienie 2 słupów oświetleniowych na ul. Podleśnej i skrzyż. Ul. Podleśna i Parkowa |
14 064,88 |
14 064,88 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
28 064,88 |
28 064,88 |
0,00 |
||||||
|
20. |
801 |
80101 |
4270 |
Kazuń Bielany |
1. |
Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
750 |
75075 |
6050 |
zad. 33 |
2. |
Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe |
24 707,60 |
0,00 |
24 707,60 |
|
|
754 |
75412 |
4210 |
|
3. |
Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
łączna kwota |
43 707,60 |
19 000,00 |
24 707,60 |
||||||
|
21. |
900 |
90095 |
6050 |
zad. 47 |
1 |
Montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw ok. 33,5m/2 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
|
600 |
60016 |
4300 |
|
2 |
Wykonanie projektu i montaż spowalniacza na ul. Wojska Polskiego nr 22 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|
|
926 |
92601 |
4300 |
Kazuń Nowy Osiedle |
3 |
Montaż urządzenia siłowni Zewnętrznej podwójnej (wioślarz/rowere w parku |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
|
750 |
75075 |
4300 |
|
4 |
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
801 |
80101 |
4210 |
|
5 |
Doposażenie Sali gimnastycznej w SP Kazuń Nowy |
3 413,31 |
3 413,31 |
0,00 |
|
|
łączna kwota |
33 413,31 |
21 413,31 |
12 000,00 |
||||||
|
22. |
750 |
75075 |
4210 |
Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN |
1. |
Zakup ławek 14 szt |
5 600,00 |
5 600,00 |
0,00 |
|
750 |
75075 |
4300 |
2. |
Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
||
|
754 |
75412 |
4210 |
3 |
Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
||
|
801 |
80101 |
4210 |
4 |
Doposażenie Sali gimnastycznej w ZSP Kazuń Nowy |
10 493,95 |
10 493,95 |
0,00 |
||
|
750 |
75075 |
4300 |
5 |
Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
37 093,95 |
37 093,95 |
0,00 |
||||||
|
23. |
801 |
80101 |
4270 |
|
1. |
Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
754 |
75412 |
4210 |
Kazuń Polski |
2. |
Zakup munduru bojowego-specjalistycznego dla OSP Kazuń Polski |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
750 |
75075 |
4300 |
3 |
Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne |
9 916,28 |
9 916,28 |
0,00 |
||
|
900 |
90015 |
4300 |
4 |
Zamontowanie lampy na istniejącym słupie -skrzyżowanie ul. Szkolnej i Widok |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
36 116,28 |
36 116,28 |
0,00 |
||||||
|
24. |
600 |
60016 |
4300 |
Kiscinne - Wiersze |
1 |
Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
|
600 |
60016 |
6050 |
zad. 21 |
2 |
Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinne |
18 643,52 |
0,00 |
18 643,52 |
|
|
łączna kwota |
20 243,52 |
1 600,00 |
18 643,52 |
||||||
|
25. |
750 |
75075 |
4210 |
Łomna |
1. |
Zakup ławo-stołów |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
754 |
75412 |
4210 |
2. |
Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Łomna |
10 100,00 |
10 100,00 |
0,00 |
||
|
801 |
80101 |
4270 |
3. |
Współfinansowanie remontu SP Łomna |
13 008,80 |
13 008,80 |
0,00 |
||
|
801 |
80101 |
4210 |
4. |
Zakup wyposażenia dla SP Łomna(rolety) |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
||
|
600 |
60016 |
4210 |
5. |
Zakup koszy na śmieci przy przystankach |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
||
|
900 |
90095 |
4300 |
6. |
Zakup huśtawki na plac zabaw |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
||
|
854 |
85412 |
4300 |
7. |
Organizacja wypoczynku dla dzieci |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
||
|
600 |
60016 |
4300 |
8. |
Tablica informacyjna (topografia wsi) |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
50 608,80 |
50 608,80 |
0,00 |
||||||
|
26 |
801 |
80101 |
4300 |
Łomna Las |
1 |
Zakup klimatyzatorów SP Łomna -dofinansowanie |
2 773,96 |
2 773,96 |
0,00 |
|
926 |
92601 |
4210 |
2 |
Zakup bramki do gry w piłkę nożną i piłkochwytów |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
||
|
801 |
80101 |
4270 |
3 |
Współfinansowanie remontu SP Łomna |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
22 773,96 |
22 773,96 |
0,00 |
||||||
|
27. |
801 |
80101 |
4270 |
Łosia Wólka |
1. |
Współfinansowanie remontu ZS-P Kaliszki |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
900 |
90095 |
4300 |
2 |
Pielęgnacja placu zabaw i boiska |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
||
|
926 |
92601 |
6050 |
zad. 49 |
3. |
Modernizacja boiska |
10 384,24 |
0,00 |
10 384,24 |
|
|
801 |
80101 |
6050 |
zad. 38 |
4. |
Zakup klimatyzatora -dofinansowanie do zakupu dla ZSP Kaliszki |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
łączna kwota |
24 384,24 |
10 000,00 |
14 384,24 |
||||||
|
28. |
801 |
80101 |
4270 |
zad. 41 |
1. |
Modernizacja budynku SP Małocice |
22 000,00 |
0,00 |
22 000,00 |
|
900 |
90004 |
4300 |
Małocice |
2 |
Zakup tablicy informacyjnej |
2 844,32 |
2 844,32 |
0,00 |
|
|
łączna kwota |
24 844,32 |
2 844,32 |
22 000,00 |
||||||
|
29. |
600 |
60016 |
6050 |
zad. 23 |
1. |
Asfaltowanie ul. Rataja |
25 370,02 |
0,00 |
25 370,02 |
|
801 |
80101 |
4270 |
Palmiry |
2 |
Współfinansowanie remontu SP Łomna |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
|
łaczna kwota |
28 870,02 |
3 500,00 |
25 370,02 |
||||||
|
30. |
750 |
75075 |
4300 |
Pieńków |
1. |
Ozdoby świateczne na słupach oświetleniowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
600 |
60014 |
6050 |
zad. 9 |
2. |
Wyświetlacz prędkości w kierunku Łomianek |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
750 |
75095 |
4300 |
|
3. |
Zakup 2 szt tablic informacyjnych |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|
|
600 |
60016 |
4210 |
|
4. |
Kosz na śmieci przy posesji nr 60 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
|
|
801 |
80101 |
4270 |
|
5. |
Współfinansowanie remontu SP Łomna |
13 338,61 |
0,00 |
13 338,61 |
|
|
łączna kwota |
35 138,61 |
11 800,00 |
23 338,61 |
||||||
|
31 |
600 |
60004 |
6050 |
Sowia Wola |
1 |
Wymiana wiat przystankowych ul. Kampinoska i ul. Szkolna |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
801 |
80101 |
4270 |
|
2 |
Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola |
18 788,81 |
18 788,81 |
0,00 |
|
|
801 |
80101 |
6050 |
zad. 43 |
3 |
Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
łączna kwota |
36 288,81 |
18 788,81 |
17 500,00 |
||||||
|
32 |
754 |
75412 |
4210 |
Sowia Wola Folwarczna |
1. |
Uzupełnienie wyposażenia budynku i sprzętu OSP Sowia Wola Folwarczna |
7 650,00 |
7 650,00 |
0,00 |
|
750 |
75075 |
4300 |
2 |
Zakup altany ogrodowej na dziełce przy budynkuOSP |
9 310,71 |
9 310,71 |
0,00 |
||
|
801 |
80101 |
4270 |
3 |
Dofinansowanie do remontu sal lekcyjnych w SP Sowia Wola |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
||
|
łączna kwota |
18 460,71 |
18 460,71 |
0,00 |
||||||
|
33. |
600 |
60004 |
4300 |
Truskawka |
1 |
Współfinansowanie komunikacji gminnej "BUSY" |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
900 |
90015 |
6050 |
zad. 45 |
2 |
zainstalowanie brakującej lamy ulicznej przy posesji nr 15 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|
|
801 |
80101 |
4270 |
|
3 |
Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola |
11 398,06 |
11 398,06 |
0,00 |
|
|
łączna kwota |
17 598,06 |
16 398,06 |
1 200,00 |
||||||
|
34 |
801 |
80101 |
6050 |
zad. 35 |
1 |
Dofinansowanie do zakupu klimatyzatorów SP Małocice |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
600 |
60016 |
4590 |
Wrzosówka Wólka Czosnowska |
2 |
Wypłata odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne |
12 946,49 |
12 946,49 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Łącznie |
22 946,49 |
12 946,49 |
10 000,00 |
|
|
Razem |
933 674,85 |
594 288,87 |
339 385,98 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 774 223,42 |
|
|
Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXIV/209/2020 z dnia 11.08.2020 r.
W uchwale budżetowej gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
Dochody budżetu zmniejsza się z tytułu:
- należności spornych wynikłych z kar umownych naliczonych i potrąconych z wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego budowa ścieżek rowerowych – 2 000 000,00 zł,
- zmiany kwalifikacji dotacji celowej z finansowania przedszkoli na finansowanie również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 527 926,00 zł.
Dochody budżetu zwiększa się zł z tytułu:
- otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” – 50 000,00 zł,
- środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2 561,00 zł.
- odszkodowania od ubezpieczyciela w wyniku powstałej szkody w gminnym lokalu – 40 000,00 zł,
- zwiększenia rekompensat utraconych dochodów w podatkach – 2 486,00 zł,
- zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 380 000,00 zł,
- przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleń – 11 152,00 zł,
- odsetek od lokat – 42 106,00
- wpływu niewykorzystanych dotacji w roku 2019 – 13 923,00
- zmiany kwalifikacji dotacji celowej na finansowanie przedszkoli w również podziale na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 527 926,00 zł,
Zwiększa się wydatki majątkowe na następujące zadania:
1) Budowa kanalizacji w Pieńkowie – 55 000,00 zł,
2) Budowa kanalizacji z przydomowymi przepompowniami Janów Mikołajówka – Sowia Wola – 350 000,00 zł,
2) Budowa wiat na terenie gminy – 14 000,00 zł,
3) Asfaltowanie ul. Rataja Palmiry – 64 629,98 zł,
4) Zakup i montaż kontenera na potrzeby sołectwa Kazuń Nowy – 6 605,00 zł,
5) Dofinansowanie inwestycji w sołectwach w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” – 30 650,00 zł,
6) zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach – 55 040,00 zł
7) zakup i montaż klimatyzatorów SP Małocice, SP w Sowiej Woli, Z S-P Kaliszki – 30 644,00 zł
8) Budowa ulicy Stokrotki w Sowiej Woli – 150 000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki majątkowe na następujące zadania:
1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie budowa odcinka wodociągu etap I – 10 090,00 zł,
2) Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie – 60 000,00 zł,
3) Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy – 4 945,00 zł,
4) Wykup gruntów w Augustówku – 368,00 zł,
5) Urządzenie pracowni językowej w ZSP w Kazuniu Nowym – 20 000,00 zł,
Na podstawie zmian we wnioskach sołeckich dokonano zmian wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego:
- zwiększenia – 30 428,90 zł,
- zmniejszenie - 10 247,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 000,00 zł,
- sprzątanie przystanków na terenie gminy – 60 000,00 zł,
- zakup energii ( Ochotnicze Straże Pożarne) – 25 000,00 zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 200 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół – 127 000,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleń – 11 152,00 zł
Zmniejsza się wydatki bieżące:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 174 200,00 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 60 900,00 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 60 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 49 408,00 zł,
Na podstawie zmian we wnioskach sołeckich dokonano zmian wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:
- zwiększenia – 36 636,64 zł,
- zmniejszenie - 56 818,54 zł
Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek dyrektora szkoły.
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu i wynosi 3 267 763,43 zł i zostaje pokryty wolnymi środkami w tej kwocie.
|
|
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Zielski |