Poleć stronę

Treść główna

2020

Uchwała Nr XXV/223/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok

Uchwała Nr XXV/223/2020
Rady Gminy Czosnów

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U.2020 poz. 713 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 003 938,43 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 243 379,00 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy,

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 760 559,43 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 67 030 210,14 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 63 400 266,14 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 629 944,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 850 886,22 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 354 824,65 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 673 092,71 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 247 948,02 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 681 731,94 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 602 938,20 zł Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 69 797 973,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 60 797 468,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 000 505,07 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 767 763,43 zł, który zostanie pokryty; a/ przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 273,94 zł, b/wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2 744 489,49 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3 071 000,00 zł /kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 027 500,00 zł i pożyczek w wysokości 2 043 500,00 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 5 838 763,43 zł; rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2020. Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 7.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2020. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 8.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 15 września 2020 r.


										w złotych


Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące
750			Administracja publiczna		248 829,58	0,00	502,00	249 331,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		125 930,58	0,00	0,00	125 930,58
	75011		Urzędy wojewódzkie		95 494,00	0,00	502,00	95 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		95 494,00	0,00	502,00	95 996,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32 383 518,28	0,00	185 000,00	32 568 518,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 752 613,91	0,00	185 000,00	17 937 613,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4 597 939,91	0,00	185 000,00	4 782 939,91
758			Różne rozliczenia		10 044 339,00	0,00	33 798,35	10 078 137,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		126 129,00	0,00	33 798,35	159 927,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	33 798,35	33 798,35
801			Oświata i wychowanie		1 673 614,00	0,00	2 240,00	1 675 854,00

									Strona 1 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		47 552,00	0,00	2 240,00	49 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		11 152,00	0,00	2 240,00	13 392,00
852			Pomoc społeczna		515 529,02	0,00	4 158,65	519 687,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		7 600,00	0,00	2 482,43	10 082,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	0,00	2 482,43	6 482,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 006,51	0,00	170,38	27 176,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6,51	0,00	170,38	176,89
	85216		Zasiłki stałe		303 000,00	0,00	505,84	303 505,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	0,00	505,84	1 505,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 888,00	0,00	1 000,00	36 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 342,00	0,00	480,00	15 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 342,00	0,00	480,00	15 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	480,00	480,00
855			Rodzina		14 487 847,30	0,00	2 700,00	14 490 547,30

									Strona 2 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 717 750,00	0,00	2 700,00	2 720 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 750,00	0,00	700,00	19 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 365 789,47	0,00	14 500,00	3 380 289,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		140 220,00	0,00	14 500,00	154 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
bieżące				razem:	63 156 887,14	0,00	243 379,00	63 400 266,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		130 130,58	0,00	0,00	130 130,58

majątkowe
758			Różne rozliczenia		2 561,00	0,00	66 077,43	68 638,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 561,00	0,00	66 077,43	68 638,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	66 077,43	66 077,43
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	694 482,00	694 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	694 482,00	694 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

									Strona 3 z 3

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	694 482,00	694 482,00
majątkowe				razem:	2 869 384,57	0,00	760 559,43	3 629 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 601 823,57	0,00	0,00	2 601 823,57

Ogółem:					66 026 271,71	0,00	1 003 938,43	67 030 210,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 731 954,15	0,00	0,00	2 731 954,15
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

									Strona 4 z 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 15 września 2020 r.


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 064 113,54	675 703,54	675 703,54	944,70	674 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-457 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 938,20	-457 938,20	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	457 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 938,20	457 938,20	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	3 064 113,54	675 703,54	675 703,54	944,70	674 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00		0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 008 734,05	620 324,05	620 324,05	0,00	620 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-457 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 938,20	-457 938,20	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	457 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 938,20	457 938,20	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	3 008 734,05	620 324,05	620 324,05	0,00	620 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 238 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 410,00	2 238 410,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-457 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 938,20	-457 938,20	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 780 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 471,80	1 780 471,80	0,00		0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	457 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 938,20	457 938,20	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	607 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 938,20	607 938,20	0,00		0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 768 884,48	2 305 217,37	2 305 217,37	2 000,00	2 303 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 667,11	3 463 667,11	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	182 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 805 884,48	2 374 217,37	2 374 217,37	2 000,00	2 372 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 667,11	3 431 667,11	0,00		0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 468 965,45	1 434 965,45	1 434 965,45	0,00	1 434 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 476 965,45	1 442 965,45	1 442 965,45	0,00	1 442 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	742 465,45	742 465,45	742 465,45	0,00	742 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	750 465,45	750 465,45	750 465,45	0,00	750 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 1 z 9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 865 287,03	837 251,92	837 251,92	2 000,00	835 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 035,11	3 028 035,11	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	3 929 287,03	898 251,92	898 251,92	2 000,00	896 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 035,11	3 031 035,11	0,00		0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	112 946,49	112 946,49	112 946,49	0,00	112 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	173 946,49	173 946,49	173 946,49	0,00	173 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 028 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 035,11	3 028 035,11	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	3 031 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 035,11	3 031 035,11	0,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	503 933,90	464 900,00	464 900,00	12 900,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033,90	39 033,90	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	513 933,90	474 900,00	474 900,00	12 900,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033,90	39 033,90	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	503 933,90	464 900,00	464 900,00	12 900,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033,90	39 033,90	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	513 933,90	474 900,00	474 900,00	12 900,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033,90	39 033,90	0,00		0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 864 752,64	7 804 990,04	7 314 920,15	5 365 559,78	1 949 360,37	3 950,00	342 339,00	143 780,89	0,00	0,00	59 762,60	59 762,60	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	28 218,54	28 218,54	14 502,00	502,00	14 000,00	10 000,00	3 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	7 882 971,18	7 823 208,58	7 319 422,15	5 366 061,78	1 953 360,37	13 950,00	346 055,54	143 780,89	0,00	0,00	59 762,60	59 762,60	0,00		0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 494,00	95 494,00	95 494,00	85 503,87	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	95 996,00	95 996,00	95 996,00	86 005,87	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 926,44	66 926,44	66 926,44	66 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	419,91	419,91	419,91	419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	67 346,35	67 346,35	67 346,35	67 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 535,95	12 535,95	12 535,95	12 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	12 607,75	12 607,75	12 607,75	12 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 2 z 9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 807,56	1 807,56	1 807,56	1 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10,29	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 817,85	1 817,85	1 817,85	1 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 652 099,72	6 617 044,72	6 583 484,72	4 932 674,90	1 650 809,82	0,00	30 000,00	3 560,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	17 716,54	17 716,54	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	3 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	6 659 816,26	6 624 761,26	6 587 484,72	4 932 674,90	1 654 809,82	0,00	33 716,54	3 560,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	3 716,54	3 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	33 716,54	33 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	249 945,00	249 945,00	249 945,00	0,00	249 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	239 945,00	239 945,00	239 945,00	0,00	239 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	772 499,39	772 499,39	772 499,39	0,00	772 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	786 499,39	786 499,39	786 499,39	0,00	786 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 522,14	255 814,54	247 322,64	7 629,00	239 693,64	3 950,00	1 000,00	3 541,90	0,00	0,00	24 707,60	24 707,60	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	290 522,14	265 814,54	247 322,64	7 629,00	239 693,64	13 950,00	1 000,00	3 541,90	0,00	0,00	24 707,60	24 707,60	0,00		0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 989 424,29	21 633 995,29	16 409 702,61	12 763 915,00	3 645 787,61	4 665 082,68	559 210,00	0,00	0,00	0,00	2 355 429,00	2 355 429,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 861,28	-183 861,28	-182 374,73	-177 754,73	-4 620,00	0,00	-1 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	547 281,17	472 374,17	46 540,00	19 300,00	27 240,00	422 600,00	3 234,17	0,00	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	24 352 844,18	21 922 508,18	16 273 867,88	12 605 460,27	3 668 407,61	5 087 682,68	560 957,62	0,00	0,00	0,00	2 430 336,00	2 430 336,00	0,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 682 945,17	13 327 516,17	12 705 392,05	10 269 625,00	2 435 767,05	186 114,12	436 010,00	0,00	0,00	0,00	2 355 429,00	2 355 429,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 958,03	-144 958,03	-144 958,03	-140 338,03	-4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	101 841,17	26 934,17	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 934,17	0,00	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	15 639 828,31	13 209 492,31	12 585 434,02	10 129 286,97	2 456 147,05	186 114,12	437 944,17	0,00	0,00	0,00	2 430 336,00	2 430 336,00	0,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	436 010,00	436 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	1 934,17	1 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	437 944,17	437 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	437 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 918 200,00	7 918 200,00	7 918 200,00	7 918 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 259,29	-61 259,29	-61 259,29	-61 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	7 856 940,71	7 856 940,71	7 856 940,71	7 856 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 520 900,00	1 520 900,00	1 520 900,00	1 520 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 078,74	-79 078,74	-79 078,74	-79 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 441 821,26	1 441 821,26	1 441 821,26	1 441 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 3 z 9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 960,26	297 960,26	297 960,26	0,00	297 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	322 960,26	322 960,26	322 960,26	0,00	322 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	787 296,00	787 296,00	787 296,00	0,00	787 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 620,00	-4 620,00	-4 620,00	0,00	-4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	782 676,00	782 676,00	782 676,00	0,00	782 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 355 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 429,00	2 355 429,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 430 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 336,00	2 430 336,00	0,00		0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	671 469,26	671 469,26	643 869,26	504 150,00	139 719,26	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 573,60	-6 573,60	-6 573,60	-6 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	664 895,66	664 895,66	637 295,66	497 576,40	139 719,26	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 285,60	-3 285,60	-3 285,60	-3 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	381 714,40	381 714,40	381 714,40	381 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 288,00	-3 288,00	-3 288,00	-3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	73 612,00	73 612,00	73 612,00	73 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 635 298,34	4 635 298,34	1 189 053,42	731 400,00	457 653,42	3 410 044,92	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 508,65	-9 508,65	-9 322,10	-9 322,10	0,00	0,00	-186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	368 600,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	4 994 389,69	4 994 389,69	1 179 731,32	722 077,90	457 653,42	3 778 644,92	36 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 410 044,92	3 410 044,92	0,00	0,00	0,00	3 410 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	368 600,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	3 778 644,92	3 778 644,92	0,00	0,00	0,00	3 778 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-186,55	-186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	36 013,45	36 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 104,99	-4 104,99	-4 104,99	-4 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	565 895,01	565 895,01	565 895,01	565 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 300,00	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 217,11	-5 217,11	-5 217,11	-5 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	105 082,89	105 082,89	105 082,89	105 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	533 892,76	533 892,76	533 892,76	212 200,00	321 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 221,00	-2 221,00	-2 221,00	-2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	531 671,76	531 671,76	531 671,76	209 979,00	321 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 4 z 9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-986,10	-986,10	-986,10	-986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	150 613,90	150 613,90	150 613,90	150 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 234,90	-1 234,90	-1 234,90	-1 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	27 965,10	27 965,10	27 965,10	27 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	84 387,00	84 387,00	84 387,00	0,00	84 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	86 627,00	86 627,00	86 627,00	0,00	86 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	58 590,00	58 590,00	58 590,00	0,00	58 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	60 830,00	60 830,00	60 830,00	0,00	60 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	972 961,89	972 961,89	65 628,21	62 600,00	3 028,21	903 733,68	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	952 361,89	952 361,89	46 328,21	43 300,00	3 028,21	903 733,68	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 249 996,69	1 249 996,69	1 029 006,73	974 440,00	54 566,73	165 189,96	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	74 600,00	74 600,00	19 300,00	19 300,00	0,00	54 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 324 596,69	1 324 596,69	1 048 306,73	993 740,00	54 566,73	219 189,96	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	165 189,96	165 189,96	0,00	0,00	0,00	165 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	219 189,96	219 189,96	0,00	0,00	0,00	219 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 5 z 9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	750 300,00	750 300,00	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	766 200,00	766 200,00	766 200,00	766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 130 507,37	2 130 507,37	1 459 947,37	854 389,00	605 558,37	0,00	670 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 193 507,37	2 193 507,37	1 522 947,37	897 389,00	625 558,37	0,00	670 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	975 547,50	975 547,50	973 547,50	814 501,00	159 046,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 038 547,50	1 038 547,50	1 036 547,50	857 501,00	179 046,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	622 260,26	622 260,26	622 260,26	622 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	657 260,26	657 260,26	657 260,26	657 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 322,00	112 322,00	112 322,00	112 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	119 322,00	119 322,00	119 322,00	119 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 722,00	9 722,00	9 722,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	10 722,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	817 418,34	817 418,34	722 984,34	684 458,66	38 525,68	6 400,00	88 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	817 418,34	817 418,34	722 784,34	684 458,66	38 325,68	6 600,00	88 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 6 z 9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	32 458,66	32 458,66	26 058,66	15 258,66	10 800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	32 458,66	32 458,66	25 858,66	15 258,66	10 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 181 607,84	15 181 607,84	760 376,84	504 685,12	255 691,72	338 400,00	14 082 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-43 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	15 151 607,84	15 151 607,84	730 376,84	461 685,12	268 691,72	338 400,00	14 082 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 907 494,63	2 907 494,63	453 594,63	384 081,00	69 513,63	0,00	2 453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-43 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 859 494,63	2 859 494,63	405 594,63	341 081,00	64 513,63	0,00	2 453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 037,91	178 037,91	178 037,91	178 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	143 037,91	143 037,91	143 037,91	143 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 856,00	186 856,00	186 856,00	186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	179 856,00	179 856,00	179 856,00	179 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 662,85	21 662,85	21 662,85	0,00	21 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	16 662,85	16 662,85	16 662,85	0,00	16 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 7 z 9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 083 276,72	5 619 252,24	5 612 252,24	507 928,91	5 104 323,33	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	464 024,48	464 024,48	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,10	-3 200,10	-3 200,10	0,00	-3 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	40 186,74	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 886,74	35 886,74	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	6 120 263,36	5 620 352,14	5 613 352,14	507 928,91	5 105 423,23	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	499 911,22	499 911,22	0,00		0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	333 220,00	183 220,00	183 220,00	1 000,00	182 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	363 220,00	183 220,00	183 220,00	1 000,00	182 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	379 124,48	263 700,00	263 700,00	0,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 424,48	115 424,48	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,10	-3 200,10	-3 200,10	0,00	-3 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	10 186,74	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,74	5 886,74	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	386 111,12	264 799,90	264 799,90	0,00	264 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 311,22	121 311,22	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,10	-3 200,10	-3 200,10	0,00	-3 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	32 499,90	32 499,90	32 499,90	0,00	32 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 424,48	115 424,48	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	5 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,74	5 886,74	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	121 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 311,22	121 311,22	0,00		0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	239 020,88	228 636,64	87 186,64	2 000,00	85 186,64	136 950,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 384,24	10 384,24	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 686,64	-2 686,64	-2 686,64	0,00	-2 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	244 334,24	233 950,00	92 500,00	2 000,00	90 500,00	136 950,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 384,24	10 384,24	0,00		0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	58 570,88	48 186,64	48 186,64	0,00	48 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,24	10 384,24	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 686,64	-2 686,64	-2 686,64	0,00	-2 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	55 884,24	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,24	10 384,24	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 486,64	26 486,64	26 486,64	0,00	26 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 686,64	-2 686,64	-2 686,64	0,00	-2 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 8 z 9

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 294 035,14	60 372 323,81	38 071 612,30	20 965 061,80	17 106 550,50	5 747 282,68	15 829 674,00	193 754,83	0,00	530 000,00	8 921 711,33	8 921 711,33	7 000,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 886,22	-247 948,02	-246 461,47	-220 754,73	-25 706,74	0,00	-1 486,55	0,00	0,00	0,00	-602 938,20	-602 938,20	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	1 354 824,65	673 092,71	233 342,00	62 802,00	170 540,00	432 800,00	6 950,71	0,00	0,00	0,00	681 731,94	681 731,94	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	69 797 973,57	60 797 468,50	38 058 492,83	20 807 109,07	17 251 383,76	6 180 082,68	15 835 138,16	193 754,83	0,00	530 000,00	9 000 505,07	9 000 505,07	7 000,00		0,00	0,00

																		Strona 9 z 9

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 15 września 2020 r.


Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r


1	2	3	4
1	Dochody		67 030 210,14
2	Wydatki		69 797 973,57
3	Wynik budżetu		-2 767 763,43
Przychody ogółem:			5 838 763,43
1	Kredyty	§ 952	3 071 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych z rozliczenia środków okreslonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	23 273,94
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy		2 744 489,49
Rozchody ogółem:			3 071 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 027 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 043 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 15 września 2020 r.


Wydatki majątkowe na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020, w tym FS	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji i UZT	12 061,80	12 061,80	12 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie - budowa odcinka wodociągu etap I	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Czosnów- etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pieńkowie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	607 938,20	607 938,20	607 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Janów Mikołajówka - Sowia Wola	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	2 388 410,00	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60004	6050	Budowa wiat w miejsc. Aleksandrów, Dąbrówka, Sowia Wola	34 000,00	23 965,45 FS	23 965,45 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	34 000,00	23 965,45	23 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę odwodnienia na drodze powiatowej 2405W	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2404W i 2433W - budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w Czosnowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60014	6050	Wyświetlacz prędkości w Pieńkowie kierunku Łomianki	25 000,00	10 000 FS	10 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	135 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa DG ul. Rzeczna w Sadach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Małocice Jesionka ul. Kręta	1 200 000,00	1 200 000,00	985 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W - ul partyzantow i Spacerowej w Cybulicach Dużych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa drogi Janów Mikołajowka	169 345,69	FS 9 345,69	FS 9 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Rozbudowa drogi DG 240124W ul. Gruszkowa w Czosnowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Rozbudowa DG 240120W ul. Grupy Kampinos w Palmirach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa DG 240120W ul.Spokojna w miejscowości Augustówek	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	155 845,90	155 845,90	155 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinne	18 643,52	18 643,52 FS	18 643,52 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim i zatoki przy Urzedzie Gminy	153 000,00	13 000 FS	13 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Rataja Palmiry	93 000,00	25 370,02 FS	25 370,02 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa drogi w Kaliszkach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Wyświetlacz predkości w Dobrzyniu	19 000,00	12 256,37 Fs	12 256,37 Fs
29	600	60016	6050	Budowa ulicy Stokrotki w Sowiej Woli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	3 031 035,11	78 615,60	78 615,60	0,00	0,00	215 000,00	0,00
30	600	60017	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych ul. Szyszkowa w Kazuniu Bielanach i Lawendowa w Kazuniu Nowym	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60017	6050	Wykup gruntów pod drogę wewnetrzną w Jesionce	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60017	6050	Wykup gruntów pod droge wewnętrzną w Augustówku	28 632,00	28 632,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	221 632,00	221 632,00	221 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	630	63095	6058	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	630	63095	6059	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	700	70005	6050	*Razem dział*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup i montaż kontenera na potrzeby sołectwa w Kazuniu Nowym	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
					16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	700	70005	6050	Ogrodzenie działki nr 36/1 w Brzozówce	22 428,90	22 428,90 FS	22 428,90 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	39 033,90	22 428,90	22 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	710		6058	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e usługi				0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	710	71095	6059	Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		75075		*Razem dział*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	24 707,60	24 707,60FS	24 707,60 FS	0,00	0,00	0,00	0,00
38	750	75023	6060	zakup serwera dla Urzedu Gminy	35 055,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	59 762,60	24 707,60	24 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów SP Małocice,SP Sowia Wola, ZS-P Kaliszki	52 644,00	18000 FS	18000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew. 231/30 i 231/31 w miejscowosci Kazuń Nowy	1 277 907,00	1 277 907,00	1 277 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli	39 745,00	39 745,00	39 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Kaliszkach	1 020 040,00	FS 19753	FS 19753	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	801	80101	6050	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola	40 000,00	10 000 FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	2 430 336,00	1 365 405,00	1 365 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na modernizację, przebudowe i doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	198 600,00	43 600 FS	43 600 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	198 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90015	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	900	90095	6050	Modernizacje placów zabaw	121 311,22	90 661,22 FS	90 661,22 FS	0,00	0,00	30 650,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	301 311,22	265 424,48	265 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00
48	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wklad własny na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich " Z kulturą do ludzi" w projekcie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	926	92601	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łosiej Wólce	10 384,24	10 384,24 FS	10 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	10 384,24	10 384,24	10 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	9 000 505,07	4 705 573,27	4 705 573,27	0,00	0,00	245 650,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 15 września 2020 r.


Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2020 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot


1	2	3	4	5	6	7
1				Dotacje podmiotowe	5 684 182,68
	801			Oświata i wychowanie	5 087 682,68
		80101		Szkoły podstawowe	186 114,12
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 114,12	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	186 114,12
		80104		Przedszkola	3 778 644,92
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 778 644,92	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	477 899,20
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	242 949,60
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 331 255,60
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	670 836,20
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	1 055 704,32
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	903 733,68
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 733,68	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	464 557,12
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	128 350,44
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	310 826,12
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	219 189,96
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 189,96	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	219 189,96
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 500,00
		92116		Biblioteki	596 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 500,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie	596 500,00
2				Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 511 438,20
	010			Rolnictwo i łowiectwo	607 938,20
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 938,20
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	607 938,20	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	600			Transport i łaczność	100 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę odwodnienia na drodze powiatowej 2405W
	750			Administracja publiczna	13 950,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 950,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 950,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	851			Ochrona zdrowia	115 000,00
		85111		Szpitale ogólne	115 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego - 115 000,00 zł
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
				Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki	8 000,00
				Stowarzyszenie MOC	8 000,00
	855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 400,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 400,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	338 400,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	212 400,00
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	Dotacje dla mieszkańców na wymianę piecy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
		92116		Biblioteki	19 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej w Czosnowie na inwestycje
	926			Kultura fizyczna i sport	136 950,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 950,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 950,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
				Razem	7 195 620,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 15 września 2020 r.


Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki /w zł/
							Łaczne wydatki	w tym
							Łaczne wydatki	bieżące	majątkowe
1.	801	80101	4300		1.	Zakup i montaż monitoringu w ZSP w Kaliszkach	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	4270	Adamówek	2.	Zakup i montaż barierek zabezpieczających skrzyżowanie ul. Pańskiej z drogą od Czosnowa i remont mostu na ul. Pańskiej	12 000,00	12 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 866,65	7 866,65	0,00
łączna kwota							23 866,65	23 866,65	0,00
2.	801	80101	6050	zad. 37	1	Dofinansowanie do zakupu klimatyzacji w szkole w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	4300	Aleksandrów	2	Oświetlenie nowo powstałej drogi w Aleksandrowie	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300	Aleksandrów	3	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej SP Sowia Wola	500,00	500,00	0,00
	600	60004	6050	zad. 6	4	Wiata przystankowa przy drodze wiejskiej z Brzozówki do trasy 579 w miejscowości Aleksandrów przy przystanku	7 465,45	0,00	7 465,45
łączna kwota							16 965,45	5 500,00	11 465,45
3.	900	90015	6050	zad. 45	1.	Montaż 4szt lamp typ LED ul. Spokojna i 3 szt przy drodze nr 116 w Augustówku	19 900,00		19 900,00
3.	801	80101	4270	Augustówek	2.	Wspófinansowanie remontu SP Małocice	7 762,31	7 762,31	0,00
łączna kwota							27 662,31	7 762,31	19 900,00
4	700	70005	6050	Brzozówka	1	Ogrodzenie działki nr 36/1 w Brzozówce	22 428,90	0,00	22 428,90
łączna kwota							22 428,90	0,00	22 428,90
5.	801	80101	4210	Cybulice	1	Zakup laptopów dla SP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2	Dofinansowanie do zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270		3	Remont drogi ul. Borkowa (wysypanie drogi Tłuczniem	9 815,25	9 815,25	0,00
łączna kwota							15 815,25	15 815,25	0,00
6.	754	75412	4210	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	801	80101	4270	Cybulice Duże	2	Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola	5 500,00	5 500,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 47	3	Położenie nakładki gąbkowej na placu zabaw	12 646,09	0,00	12 646,09
łączna kwota							20 646,09	8 000,00	12 646,09
7	700	70005	4270		1.	Remont budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300	Cybulice Małe	2	Utrzymanie czystości na placu zabaw i boisku	1 500,00	1 500,00	0,00
	750	75075	4210		3	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4270		4	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	16 000,00	16 000,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 47	5	Zaku karuzeli i Pająka, na plac zabaw oraz jego poszerzenie pod te urządzenia	13 948,49	0,00	13 948,49
łączna kwota							34 448,49	20 500,00	13 948,49
8.	801	80101	4270	Cząstków Maz	1.	Współfinansowanie remontu SP Cząstków Mazowiecki	13 282,07	13 282,07	0,00
8.	600	60016	6050	zad. 22	2	Dofinansowanie do budowy chodnika	13 000,00	0,00	13 000,00
łączna kwota							26 282,07	13 282,07	13 000,00
9.	900	90095	6050	zad. 47	1.	Wymiana ogrodzenia placu zabaw dz.nr 286/3 ul. Wiejska	20 179,90	0,00	20 179,90
9.	700	70005	4300	Cząstków Polski	2	Ułożenie kostki -płyta tarasowa na dobudowanym tarasie z tyłu budynku	8 000,00	8 000,00	0,00
łączna kwota							28 179,90	8 000,00	20 179,90
10.	900	90095	4300	Czeczotki	1.	Odnowienie wiaty na placu zabaw i uporządkowanie terenu	4 500,00	4 500,00	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4270		3	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	17 414,68	17 414,68	0,00
	900	90095	4300		4	Utrzymanie czystości na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
						łączna kwota	26 914,68	26 914,68	0,00
11.	801	80101	4270		1.	Dofinansowanie remontu i wyposażenia w SP Cząstków Mazowiecki	22646,49	22 646,49	0,00
	600	60016	4210	Czosnów	2.	Kosze na śmieci	5 600,00	5 600,00	0,00
	900	90004	4300		3.	Tablica informacyjna dot. Historii Czosnowa stelaże +flagi 4 szt	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pralka+suszarki wieszakowe) 2 szt dla OSP Czosnów	13 646,49	13 646,49	0,00
						łączna kwota	45 892,98	45 892,98	0,00
12.	600	60004	6050	zad. 6	1.	Wiata przystankowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	4210	Dąbrówka	2	Zakup 2 szt. Ławek	1 200,00	1 200,00	0,00
	801	80101	4300		3	Na potrzeby SP Sowia Wola (zakup klimatyzatorów	2 082,64	2 082,64	0,00
	600	60016	4270		4	Remont drogi Dąbrówka-Aleksandrów	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	4300		5	Lampa drogowa -posesja przy P. sołtysie	900,00	900,00	0,00
łączna kwota							15 182,64	6 182,64	0,00
13.	900	90015	4300	Dębina	1	Projekt na oświetlenie uliczne ul. Spacerowa nr drogi 214/4 i 244/9	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	4300	Dębina	2	Projekt na oświetlenie ul. Łęczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050	zad. 45	3	Zakup lamp i 2 szt słupy ul. Pańska	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60016	4210		4	Stojak na rowery (przystanek autob. Nr 750)	2 790,18	2 790,18	0,00
	600	60016	4210		5	kosze na śmieci ul. Pańska 2szt	2 000,00	2 000,00	0,00
łaczna kwota							29 790,18	14 790,18	15 000,00
14	801	80101	6050	Dobrzyń	1	Zakup wyposażenia dla klas lekcyjnych dla ZS-P Kaliszki	10 000,00	0,00	10 000,00
14	600	60016	6050	zad. 26	2	Zakup i montaż radorowego wskaźnika prędkości	12 256,37	0,00	12 256,37
łączna kwota							22 256,37	0,00	22 256,37
15.	900	90095	6050	zad. 47	1	Oświetlenie placu zabaw	21 771,00	0,00	21 771,00
	900	90095	4210		2	Zakup koszy na śmieci 3 szt	1 110,00	1 110,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 47	3	Doposażenie placu zabaw powierzchnia bezpieczna	10 115,74	0,00	10 115,74
	900	90095	4210	Izabelin-Dziekanówek	4	Zakup ławek 2 szt	1 057,80	1 057,80	0,00
	926	92601	4210		5	Zakup bramek na boisko	3 800,00	3 800,00	0,00
	900	90095	4210		6	Zakup stojaka na rowery	332,10	332,10	0,00
łączna kwota							38 186,64	6 299,90	31 886,74
16.	801	80101	4270	Janów Mikołajówka	1.	Współfinansowanie remontu SP Małocice	9 000,00	9 000,00	0,00
16.	600	60016	6050	zad. 15	2	Budowa drogi gminnej we wsi Janów Mikołajówka	9 345,69	0,00	9 345,69
łączna kwota							18 345,69	9 000,00	9 345,69
17	801	80101	6050	Janówek	1	Dofinansowanie na zakup sprzętu do ZS-P Kaliszki	9 753,00	0,00	9 753,00
17	900	90015	6050	zad. 45	2	Zainstalowanie 5szt lamp oświetleniowych na słupach	7 500,00	0,00	7 500,00
łączna kwota							17 253,00	0,00	17 253,00
18.	801	80101	4270	Jesionka	1.	Współfinansowanie remontu SP Małocice	5 000,00	5 000,00	0,00
18.	900	90015	4270	Jesionka	2.	Wymiana lamp oświetleniowych, zamontowanie dodatkowej lampy na skrzyżowaniu	18 004,00	18 004,00	0,00
łączna kwota							23 004,00	23 004,00	0,00
19.	801	80101	4210	Kaliszki	1.	Zakup wyposażenia dla nowo wybudowanych klas Zs-P Kaliszki	11 000,00	11 000,00	0,00
	801	80101	4300		2.	Monitoring w ZSP Kaliszki	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	4300		3	Postawienie 2 słupów oświetleniowych na ul. Podleśnej i skrzyż. Ul. Podleśna i Parkowa	14 064,88	14 064,88	0,00
łączna kwota							28 064,88	28 064,88	0,00
20.	801	80101	4270	Kazuń Bielany	1.	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	15 000,00	15 000,00	0,00
	750	75075	6050	zad. 33	2.	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	24 707,60	0,00	24 707,60
	754	75412	4210		3.	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
łączna kwota							43 707,60	19 000,00	24 707,60
21.	900	90095	6050	zad. 47	1	Montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw ok. 33,5m/2	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016	4300		2	Wykonanie projektu i montaż spowalniacza na ul. Wojska Polskiego nr 22	6 000,00	6 000,00	0,00
	926	92601	4300	Kazuń Nowy Osiedle	3	Montaż urządzenia siłowni Zewnętrznej podwójnej (wioślarz/rowere w parku	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4210		5	Doposażenie Sali gimnastycznej w SP Kazuń Nowy	3 413,31	3 413,31	0,00
łączna kwota							33 413,31	21 413,31	12 000,00
22.	750	75075	4210	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Zakup ławek 14 szt	5 600,00	5 600,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	12 500,00	12 500,00	0,00
	754	75412	4210		3	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	801	80101	4210		4	Doposażenie Sali gimnastycznej w ZSP Kazuń Nowy	10 493,95	10 493,95	0,00
	750	75075	4300		5	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	6 000,00	6 000,00	0,00
łączna kwota							37 093,95	37 093,95	0,00
23.	801	80101	4270		1.	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412	4210	Kazuń Polski	2.	Zakup munduru bojowego-specjalistycznego dla OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	9 916,28	9 916,28	0,00
	900	90015	4300		4	Zamontowanie lampy na istniejącym słupie -skrzyżowanie ul. Szkolnej i Widok	1 200,00	1 200,00	0,00
łączna kwota							36 116,28	36 116,28	0,00
24.	600	60016	4300	Kiscinne - Wiersze	1	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej	1 600,00	1 600,00	0,00
24.	600	60016	6050	zad. 21	2	Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinne	18 643,52	0,00	18 643,52
łączna kwota							20 243,52	1 600,00	18 643,52
25.	750	75075	4210	Łomna	1.	Zakup ławo-stołów	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Łomna	10 100,00	10 100,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Współfinansowanie remontu SP Łomna	13 008,80	13 008,80	0,00
	801	80101	4210		4.	Zakup wyposażenia dla SP Łomna(rolety)	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4210		5.	Zakup koszy na śmieci przy przystankach	6 500,00	6 500,00	0,00
	900	90095	4300		6.	Zakup huśtawki na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	854	85412	4300		7.	Organizacja wypoczynku dla dzieci	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	4300		8.	Tablica informacyjna (topografia wsi)	10 000,00	10 000,00	0,00
łączna kwota							50 608,80	50 608,80	0,00
26	801	80101	4300	Łomna Las	1	Zakup klimatyzatorów SP Łomna -dofinansowanie	2 773,96	2 773,96	0,00
	926	92601	4210		2	Zakup bramki do gry w piłkę nożną i piłkochwytów	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4270		3	Współfinansowanie remontu SP Łomna	10 000,00	10 000,00	0,00
łączna kwota							22 773,96	22 773,96	0,00
27.	801	80101	4270	Łosia Wólka	1.	Współfinansowanie remontu ZS-P Kaliszki	7 000,00	7 000,00	0,00
	900	90095	4300	Łosia Wólka	2	Pielęgnacja placu zabaw i boiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92601	6050	zad. 49	3.	Modernizacja boiska	10 384,24	0,00	10 384,24
	801	80101	6050	zad. 38	4.	Zakup klimatyzatora -dofinansowanie do zakupu dla ZSP Kaliszki	4 000,00	0,00	4 000,00
łączna kwota							24 384,24	10 000,00	14 384,24
28.	801	80101	4270	zad. 41	1.	Modernizacja budynku SP Małocice	22 000,00	22 000,00	0,00
28.	900	90004	4300	Małocice	2	Zakup tablicy informacyjnej	2 844,32	2 844,32	0,00
łączna kwota							24 844,32	24 844,32	0,00
29.	600	60016	6050	zad. 23	1.	Asfaltowanie ul. Rataja	25 370,02	0,00	25 370,02
29.	801	80101	4270	Palmiry	2	Współfinansowanie remontu SP Łomna	3 500,00	3 500,00	0,00
łaczna kwota							28 870,02	3 500,00	25 370,02
30.	750	75075	4300	Pieńków	1.	Ozdoby świateczne na słupach oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60014	6050	zad. 9	2.	Wyświetlacz prędkości w kierunku Łomianek	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		3.	Zakup 2 szt tablic informacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4210		4.	Kosz na śmieci przy posesji nr 60	800,00	800,00	0,00
	801	80101	4270		5.	Współfinansowanie remontu SP Łomna	13 338,61	13 338,61	0,00
łączna kwota							35 138,61	25 138,61	10 000,00
31	600	60004	6050	Sowia Wola	1	Wymiana wiat przystankowych ul. Kampinoska i ul. Szkolna	7 500,00	0,00	7 500,00
	801	80101	4270		2	Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola	18 788,81	18 788,81	0,00
	801	80101	6050	zad. 43	3	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola	10 000,00	0,00	10 000,00
łączna kwota							36 288,81	18 788,81	17 500,00
32	754	75412	4210	Sowia Wola Folwarczna	1.	Uzupełnienie wyposażenia budynku i sprzętu OSP Sowia Wola Folwarczna	7 650,00	7 650,00	0,00
	750	75075	4300		2	Zakup altany ogrodowej na dziełce przy budynkuOSP	9 310,71	9 310,71	0,00
	801	80101	4270		3	Dofinansowanie do remontu sal lekcyjnych w SP Sowia Wola	1 500,00	1 500,00	0,00
łączna kwota							18 460,71	18 460,71	0,00
33.	600	60004	4300	Truskawka	1	Współfinansowanie komunikacji gminnej "BUSY"	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050	zad. 45	2	zainstalowanie brakującej lamy ulicznej przy posesji nr 15	1 200,00	0,00	1 200,00
	801	80101	4270		3	Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola	11 398,06	11 398,06	0,00
łączna kwota							17 598,06	16 398,06	1 200,00
34	801	80101	6050	zad. 35	1	Dofinansowanie do zakupu klimatyzatorów SP Małocice	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4590	Wrzosówka Wólka Czosnowska	2	Wypłata odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne	12 946,49	12 946,49	0,00
						Łącznie	22 946,49	12 946,49	10 000,00
Razem							933 674,85	581 558,84	352 116,01

							1 774 223,42

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 15 września 2020 r.


										w złotych


Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące
750			Administracja publiczna		122 549,00	0,00	502,00	123 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		95 494,00	0,00	502,00	95 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		95 494,00	0,00	502,00	95 996,00
bieżące				razem:	14 778 828,49	0,00	502,00	14 779 330,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:					14 778 828,49	0,00	502,00	14 779 330,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

									Strona 1 z 1

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 15 września 2020 r.


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	122 549,00	122 549,00	96 210,00	85 503,87	10 706,13	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 051,00	123 051,00	96 712,00	86 005,87	10 706,13	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 494,00	95 494,00	95 494,00	85 503,87	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 996,00	95 996,00	95 996,00	86 005,87	9 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 926,44	66 926,44	66 926,44	66 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419,91	419,91	419,91	419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 346,35	67 346,35	67 346,35	67 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 535,95	12 535,95	12 535,95	12 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 607,75	12 607,75	12 607,75	12 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 807,56	1 807,56	1 807,56	1 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,29	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817,85	1 817,85	1 817,85	1 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 778 828,49	14 778 828,49	628 808,49	435 831,25	192 977,24	0,00	14 150 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 779 330,49	14 779 330,49	629 310,49	436 333,25	192 977,24	0,00	14 150 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXV/223/2020 z dn. 15.09.2020 r.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu zwiększa się zł z tytułu:

1)dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 502,00 zł,

2)dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. – 99 875,78 zł,

3)przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleń – 2 240,00 zł,

4)dotacji na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego odbioru, transportu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 14 500,00 zł,

5)Zwiększenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 185 000,00 zł,

6)Wpływ środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na kwotę 694 482,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w 2020 roku pn. „Rozbudowa szkoły w Kaliszkach”

Zwiększa się wydatki majątkowe na następujące zadania:

1)Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych – 457 938,20 zł

2)Przebudowa drogi powiatowej 2404W i 2433W - budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w Czosnowie – 10 000,00 zł

3)Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę odwodnienia na drodze powiatowej 2405W – 100 000,00 zł,

4)Asfaltowanie ulicy Rataja w Palmirach – 3 000,00 zł,

5)Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola – 30 000,00 zł,

6)Rozbudowa szkoły w Kaliszkach – 20 000,00 zł,

7)Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew. 231/30 i 231/31 w miejscowości Kazuń Nowy ( strefa pożarowa) – 24 907,00 zł,

Zmniejsza się wydatki majątkowe na następujące zadania:

1)Rozbudowa sieci kanalizacji i UZT – 457 938,20 zł,

2)Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od granicy z Gminą Leszno do Cybulic Dużych polegająca na budowie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego – 160 000,00 zł (przesunięcie terminu realizacji inwestycji na lata 2020-2021)

Na podstawie zmian we wniosku sołeckim dokonano zmian wydatków bieżących na majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zwiększenia – 5 886,74 zł,

- zmniejszenie - 5 886,74 zł

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:

1)Zakup i montaż wiaty w sołectwie Izabelin-Dziekanówek – 8 000,00 zł,

2)Wykup gruntów pod drogi gminne - 61 000,00 zł,

3)Na wynagrodzenia z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 502,00 zł,

4)Zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników szkół i urzędu gminy – 9 716,54 zł,

5)opracowania audytu budynku urzędu gminy oraz przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności – 14 000,00 zł,

6)Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy – 10 000,00 zł,

7)Zakup elementów systemu nagłośnienia, prezentacji i transmisji umożliwiający prowadzenie sesji Rady Gminy w SP w Kazuniu Polskim – 25 000,00 zł,

8)Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i z terenu gminy Czosnów – 368 600,00 zł,

9)Dotacje dla mieszkańców na wymianę piecy – 30 000,00 zł,

10)Zakup nagród konkursowych w dziedzinie sportu – 8 000,00 zł

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków i dochodów między paragrafami na wniosek kierowników jednostek

1.W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu i wynosi 2 767 763,43 zł, który zostanie pokryty;

a/ przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 273,94 zł,

b/wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2 744 489,49 zł,

Metryka

sporządzono

2020-09-15 przez

udostępniono

2021-02-08 00:00 przez Jabłońska Marzena

zmodyfikowano

2021-02-08 14:39 przez Jabłońska Marzena

zmiany w dokumencie

zobacz rejestr zmian

ilość odwiedzin

147