Poleć stronę

Treść główna

2020

Uchwała Nr XXVIII/243/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 poz. 713 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 66 294,73 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 66 294,73 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 70 887 526,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 67 229 242,26 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 658 284,43 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 692 663,14 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 542 630,46 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 537 343,92 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 285 291,08 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 5 286,54 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 407 372,06 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 71 589 034,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 62 532 342,58 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 056 691,62 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie701 507,51 zł, który zostanie pokryty;

a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 273,94 zł,

b) wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 678 233,57 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 071 000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 027 500,00 zł i pożyczek w wysokości 2 043 500,00 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 3 772 507,51 zł; rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2020 rok,zgodniez załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w planowanychdochodachzwiązanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych gminom ustawami na rok 2020.Plan dochodów nazadania związane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami pozmianach określa załącznik nr 7.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2020. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 8.

§ 8. Wydatki budżetu realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Dotacjeudzielane z budżetu gminy w 2020 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.


										w złotych


Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo		103 680,21	0,00	83,95	103 764,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		103 680,21	0,00	83,95	103 764,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		103 680,21	0,00	83,95	103 764,16
758			Różne rozliczenia		10 285 062,35	0,00	63 000,00	10 348 062,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 004 163,00	0,00	63 000,00	10 067 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 004 163,00	0,00	63 000,00	10 067 163,00
852			Pomoc społeczna		579 988,72	0,00	3 088,13	583 076,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		10 382,43	0,00	1 484,13	11 866,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	0,00	11,60	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 736,03	0,00	1 472,53	8 208,56

									Strona 1 z 2

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 176,89	0,00	1 264,00	28 440,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 000,00	0,00	1 264,00	28 264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		74 309,96	0,00	60,00	74 369,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 194,45	0,00	60,00	17 254,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 935,60	0,00	280,00	37 215,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 847,60	0,00	280,00	2 127,60
855			Rodzina		15 874 221,92	0,00	122,65	15 874 344,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 740 621,00	0,00	122,65	2 740 743,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 650,00	0,00	122,65	20 772,65
bieżące				razem:	67 162 947,53	0,00	66 294,73	67 229 242,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		130 130,58	0,00	0,00	130 130,58

majątkowe
majątkowe				razem:	3 658 284,43	0,00	0,00	3 658 284,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 601 823,57	0,00	0,00	2 601 823,57

Ogółem:					70 821 231,96	0,00	66 294,73	70 887 526,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 731 954,15	0,00	0,00	2 731 954,15
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

									Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 119 614,26	731 204,26	731 204,26	2 032,95	729 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-212 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 068,77	-212 068,77	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	83,95	83,95	83,95	1,65	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 907 629,44	731 288,21	731 288,21	2 034,60	729 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 341,23	2 176 341,23	0,00		0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 008 734,05	620 324,05	620 324,05	0,00	620 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-212 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 068,77	-212 068,77	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 796 665,28	620 324,05	620 324,05	0,00	620 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 341,23	2 176 341,23	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 780 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 471,80	1 780 471,80	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-212 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 068,77	-212 068,77	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 568 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 403,03	1 568 403,03	0,00		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	103 680,21	103 680,21	103 680,21	2 032,95	101 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	83,95	83,95	83,95	1,65	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	103 764,16	103 764,16	103 764,16	2 034,60	101 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	290,78	290,78	290,78	290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	291,02	291,02	291,02	291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41,66	41,66	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	41,69	41,69	41,69	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 700,51	1 700,51	1 700,51	1 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 701,89	1 701,89	1 701,89	1 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	101 647,26	101 647,26	101 647,26	0,00	101 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	82,30	82,30	82,30	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	101 729,56	101 729,56	101 729,56	0,00	101 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 073 276,91	2 343 712,89	2 343 712,89	2 000,00	2 341 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 564,02	3 729 564,02	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 068,92	-153 068,92	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 920 207,99	2 343 712,89	2 343 712,89	2 000,00	2 341 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 495,10	3 576 495,10	0,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	434 340,43	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 340,43	413 340,43	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 831,90	-12 831,90	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	421 508,53	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 508,53	400 508,53	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	213 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 340,43	213 340,43	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 831,90	-12 831,90	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	200 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 508,53	200 508,53	0,00		0,00	0,00

																		Strona 1 z 8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 928 339,03	885 747,44	885 747,44	2 000,00	883 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 591,59	3 042 591,59	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 998,50	-78 998,50	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	3 849 340,53	885 747,44	885 747,44	2 000,00	883 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 593,09	2 963 593,09	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 042 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 591,59	3 042 591,59	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 998,50	-78 998,50	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 963 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 593,09	2 963 593,09	0,00		0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	przed zmianą	221 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 632,00	221 632,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 238,52	-61 238,52	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	160 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 393,48	160 393,48	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 632,00	221 632,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 238,52	-61 238,52	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	160 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 393,48	160 393,48	0,00		0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	358 451,97	356 451,97	306 478,03	2 000,00	304 478,03	0,00	0,00	49 973,94	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	356 451,97	356 451,97	306 478,03	2 000,00	304 478,03	0,00	0,00	49 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	51 973,94	49 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 973,94	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	49 973,94	49 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 854 331,38	7 794 568,78	7 290 782,35	5 347 889,63	1 942 892,72	13 950,00	346 055,54	143 780,89	0,00	0,00	59 762,60	59 762,60	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	42 286,54	37 000,00	37 000,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,54	5 286,54	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	7 896 617,92	7 831 568,78	7 327 782,35	5 354 889,63	1 972 892,72	13 950,00	346 055,54	143 780,89	0,00	0,00	65 049,14	65 049,14	0,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 666 686,26	6 631 631,26	6 594 354,72	4 932 674,90	1 661 679,82	0,00	33 716,54	3 560,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	42 286,54	37 000,00	37 000,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,54	5 286,54	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	6 708 972,80	6 668 631,26	6 631 354,72	4 939 674,90	1 691 679,82	0,00	33 716,54	3 560,00	0,00	0,00	40 341,54	40 341,54	0,00		0,00	0,00

																		Strona 2 z 8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	820 369,39	820 369,39	820 369,39	0,00	820 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	850 369,39	850 369,39	850 369,39	0,00	850 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	5 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,54	5 286,54	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	40 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 341,54	40 341,54	0,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	495 679,25	495 679,25	458 679,25	111 517,15	347 162,10	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	495 679,25	495 679,25	455 979,25	111 517,15	344 462,10	2 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	388 179,25	388 179,25	351 179,25	111 517,15	239 662,10	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	388 179,25	388 179,25	348 479,25	111 517,15	236 962,10	2 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 926,49	112 926,49	112 926,49	0,00	112 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	109 926,49	109 926,49	109 926,49	0,00	109 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	281 000,00	281 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	281 000,00	281 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 3 z 8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 561 143,18	22 120 807,18	16 469 256,28	12 602 460,27	3 866 796,01	5 090 593,28	560 957,62	0,00	0,00	0,00	2 440 336,00	2 440 336,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 592,60	-128 323,97	-128 323,97	-128 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 268,63	-3 268,63	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	24 489 050,58	22 051 983,21	16 340 932,31	12 474 136,30	3 866 796,01	5 090 593,28	620 457,62	0,00	0,00	0,00	2 437 067,37	2 437 067,37	0,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 764 907,31	13 324 571,31	12 700 513,02	10 129 286,97	2 571 226,05	186 114,12	437 944,17	0,00	0,00	0,00	2 440 336,00	2 440 336,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 238,12	-94 969,49	-94 969,49	-94 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 268,63	-3 268,63	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	15 726 169,19	13 289 101,82	12 605 543,53	10 034 317,48	2 571 226,05	186 114,12	497 444,17	0,00	0,00	0,00	2 437 067,37	2 437 067,37	0,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	437 944,17	437 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	437 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	497 444,17	497 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	497 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 924 440,71	7 924 440,71	7 924 440,71	7 924 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	7 844 440,71	7 844 440,71	7 844 440,71	7 844 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 461 821,26	1 461 821,26	1 461 821,26	1 461 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 969,49	-14 969,49	-14 969,49	-14 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 446 851,77	1 446 851,77	1 446 851,77	1 446 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 440 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 336,00	2 440 336,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 268,63	-3 268,63	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 437 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 067,37	2 437 067,37	0,00		0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 075 489,69	5 075 489,69	1 260 831,32	722 077,90	538 753,42	3 778 644,92	36 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 674,48	-14 674,48	-14 674,48	-14 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	5 060 815,21	5 060 815,21	1 246 156,84	707 403,42	538 753,42	3 778 644,92	36 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	565 895,01	565 895,01	565 895,01	565 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	553 395,01	553 395,01	553 395,01	553 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 082,89	105 082,89	105 082,89	105 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 174,48	-2 174,48	-2 174,48	-2 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	102 908,41	102 908,41	102 908,41	102 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	528 521,76	528 521,76	528 521,76	206 979,00	321 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	519 221,76	519 221,76	519 221,76	197 679,00	321 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 613,90	150 613,90	150 613,90	150 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	142 613,90	142 613,90	142 613,90	142 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 4 z 8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 965,10	27 965,10	27 965,10	27 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	26 665,10	26 665,10	26 665,10	26 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 324 596,69	1 324 596,69	1 048 306,73	993 740,00	54 566,73	219 189,96	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 380,00	-9 380,00	-9 380,00	-9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 315 216,69	1 315 216,69	1 038 926,73	984 360,00	54 566,73	219 189,96	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	766 200,00	766 200,00	766 200,00	766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	758 200,00	758 200,00	758 200,00	758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	149 520,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 243 114,37	2 243 114,37	1 548 634,37	918 076,00	630 558,37	0,00	694 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 167,11	-49 167,11	-23 367,11	-6 631,11	-16 736,00	0,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	1 142,70	1 142,70	1 142,70	631,11	511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 195 089,96	2 195 089,96	1 526 409,96	912 076,00	614 333,96	0,00	668 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	371 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	368 700,00	368 700,00	368 700,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	371 200,00	371 200,00	371 200,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	368 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 736,00	-1 736,00	-1 736,00	0,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	28 764,00	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 736,00	-1 736,00	-1 736,00	0,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	28 264,00	28 264,00	28 264,00	0,00	28 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 5 z 8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 038 050,50	1 038 050,50	1 036 050,50	850 401,00	185 649,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 631,11	-18 631,11	-18 631,11	-6 631,11	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	1 142,70	1 142,70	1 142,70	631,11	511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 020 562,09	1 020 562,09	1 018 562,09	844 401,00	174 161,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	657 260,26	657 260,26	657 260,26	657 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	631,11	631,11	631,11	631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	657 891,37	657 891,37	657 891,37	657 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 722,00	111 722,00	111 722,00	111 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 552,49	-6 552,49	-6 552,49	-6 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	105 169,51	105 169,51	105 169,51	105 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 222,00	11 222,00	11 222,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,62	-78,62	-78,62	-78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	11 143,38	11 143,38	11 143,38	11 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 991,01	14 991,01	14 991,01	0,00	14 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	511,59	511,59	511,59	0,00	511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	15 502,60	15 502,60	15 502,60	0,00	15 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	131 649,00	131 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	125 849,00	125 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	131 649,00	131 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	125 849,00	125 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	817 418,34	817 418,34	722 784,34	684 458,66	38 325,68	6 600,00	88 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	815 418,34	815 418,34	722 784,34	684 458,66	38 325,68	6 600,00	86 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 342,00	22 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	20 342,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	22 342,00	22 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	20 342,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 420 362,84	16 420 362,84	699 031,94	429 713,41	269 318,53	218 400,00	15 502 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	201,53	201,53	201,53	0,00	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	16 420 564,37	16 420 564,37	699 233,47	429 713,41	269 520,06	218 400,00	15 502 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

																		Strona 6 z 8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 877 870,58	2 877 870,58	381 219,34	315 984,76	65 234,58	0,00	2 496 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	201,53	201,53	201,53	0,00	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 878 072,11	2 878 072,11	381 420,87	315 984,76	65 436,11	0,00	2 496 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	201,53	201,53	201,53	0,00	201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	4 852,31	4 852,31	4 852,31	0,00	4 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 367 438,82	5 731 292,09	5 722 292,09	619 955,67	5 102 336,42	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	636 146,73	636 146,73	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 965,74	-31 965,74	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	433 715,74	433 715,74	433 715,74	0,00	433 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	6 769 188,82	6 165 007,83	6 156 007,83	619 955,67	5 536 052,16	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	604 180,99	604 180,99	0,00		0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 760 827,55	3 760 827,55	3 760 827,55	189 994,94	3 570 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	4 160 827,55	4 160 827,55	4 160 827,55	189 994,94	3 970 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 564 515,10	3 564 515,10	3 564 515,10	0,00	3 564 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	3 964 515,10	3 964 515,10	3 964 515,10	0,00	3 964 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	33 344,32	33 344,32	33 344,32	1 000,00	32 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	42 844,32	42 844,32	42 844,32	1 000,00	41 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 844,32	31 844,32	31 844,32	0,00	31 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	41 344,32	41 344,32	41 344,32	0,00	41 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	390 292,93	261 799,90	261 799,90	0,00	261 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 493,03	128 493,03	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 965,74	-31 965,74	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	24 215,74	24 215,74	24 215,74	0,00	24 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	382 542,93	286 015,64	286 015,64	0,00	286 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 527,29	96 527,29	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 499,90	14 499,90	14 499,90	0,00	14 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	4 215,74	4 215,74	4 215,74	0,00	4 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	18 715,64	18 715,64	18 715,64	0,00	18 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	242 300,00	242 300,00	242 300,00	0,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 493,03	128 493,03	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 965,74	-31 965,74	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	96 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 527,29	96 527,29	0,00		0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	249 505,89	231 255,00	89 805,00	2 000,00	87 805,00	136 950,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	18 250,89	18 250,89	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	249 405,89	231 155,00	89 705,00	2 000,00	87 705,00	136 950,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	18 250,89	18 250,89	0,00		0,00	0,00

																		Strona 7 z 8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	61 055,89	42 805,00	42 805,00	0,00	42 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,89	18 250,89	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	60 955,89	42 705,00	42 705,00	0,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,89	18 250,89	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 739 066,88	62 280 289,74	38 303 233,61	20 888 581,07	17 414 652,54	6 112 993,28	17 290 308,02	193 754,83	0,00	380 000,00	9 458 777,14	9 458 777,14	7 000,00		0,00	0,00
				zmniejszenie	-692 663,14	-285 291,08	-157 491,08	-134 955,08	-22 536,00	0,00	-27 800,00	0,00	0,00	-100 000,00	-407 372,06	-407 372,06	-7 000,00		0,00	0,00
				zwiększenie	542 630,46	537 343,92	475 143,92	7 632,76	467 511,16	2 700,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	5 286,54	5 286,54	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	71 589 034,20	62 532 342,58	38 620 886,45	20 761 258,75	17 859 627,70	6 115 693,28	17 322 008,02	193 754,83	0,00	280 000,00	9 056 691,62	9 056 691,62	0,00		0,00	0,00

																		Strona 8 z 8

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.


Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r


1	2	3	4
1	Dochody		70 887 526,69
2	Wydatki		71 589 034,20
3	Wynik budżetu		-701 507,51
Przychody ogółem:			3 772 507,51
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych z rozliczenia środków okreslonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	23 273,94
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy		3 749 233,57
Rozchody ogółem:			3 071 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 027 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 043 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.


Wydatki majątkowe na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020, w tym FS	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji i UZT	12 061,80	12 061,80	12 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie - budowa odcinka wodociągu etap I	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Czosnów- etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry	1 290 046,23	1 290 046,23	1 290 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pieńkowie	87 207,00	87 207,00	87 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	607 938,20	607 938,20	607 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Janów Mikołajówka - Sowia Wola	158 178,00	158 178,00	158 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	2 176 341,23	2 176 341,23	2 176 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60004	6050	Budowa wiat w miejsc. Aleksandrów, Dąbrówka, Sowia Wola, Izabelin Dziekanówek	42 000,00	23 965,45 FS	23 965,45 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	42 000,00	23 965,45	23 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę odwodnienia na drodze powiatowej 2405W	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60014	6050	Budowa i przebudowa przystanków autobusowych w Gminie Czosnów na drogach powiatowych nr 2405W oraz 2433W	188 340,43	188 340,43	188 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60014	6050	Wyświetlacz prędkości w Pieńkowie kierunku Łomianki	12 168,10	10 000 FS	10 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	400 508,53	388 340,43	388 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych	288 748,83	288 748,83	288 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanach	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa DG ul. Rzeczna w Sadach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Małocice Jesionka ul. Kręta	1 200 000,00	1 200 000,00	985 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W - ul partyzantow i Spacerowej w Cybulicach Dużych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa drogi Janów Mikołajowka	153 395,30	FS 9 345,69	FS 9 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Rozbudowa drogi DG 240124W ul. Gruszkowa w Czosnowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Rozbudowa DG 240120W ul. Grupy Kampinos w Palmirach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa DG 240120W ul.Spokojna w miejscowości Augustówek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	153 427,25	153 427,25	153 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim i zatoki przy Urzedzie Gminy	137 694,13	13 000 FS	13 000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Rataja Palmiry	92 549,08	25 370,02 FS	25 370,02 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa drogi w Kaliszkach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Wyświetlacz predkości w Dobrzyniu	15 024,50	12 256,37 Fs	12 256,37 Fs
28	600	60016	6050	Budowa ulicy Stokrotki w Sowiej Woli	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Budowa wjazdu na ul. Jutrzenki w Kazuniu Bielany	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Tablica informacyjna (topograficzna) w miejsc. Łomna	17 000,00	FS 13 314,30	FS 13 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	2 963 593,09	78 615,60	78 615,60	0,00	0,00	215 000,00	0,00
31	600	60017	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych ul. Szyszkowa w Kazuniu Bielanach i Lawendowa w Kazuniu Nowym	108 931,48	108 931,48	108 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60017	6050	Wykup gruntów pod drogę wewnetrzną w Jesionce	22 830,00	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60017	6050	Wykup gruntów pod droge wewnętrzną w Augustówku	28 632,00	28 632,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	160 393,48	160 393,48	160 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00
34				Zakup i montaż kontenera na potrzeby sołectwa w Kazuniu Nowym	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34					16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	700	70005	6050	Ogrodzenie działki nr 36/1 w Brzozówce	28 701,90	28 701,90	22 428,90 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	45 306,90	22 428,90	22 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	750	75075	6050	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	24 707,60	24 707,60FS	24 707,60 FS	0,00	0,00	0,00	0,00
37	750	75023	6060	zakup serwera dla Urzedu Gminy	40 341,54	40 341,54	40 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	65 049,14	24 707,60	24 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów SP Małocice,SP Sowia Wola, ZS-P Kaliszki	52 644,00	18000 FS	18000 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew. 231/30 i 231/31 w miejscowosci Kazuń Nowy	1 274 638,47	1 274 638,47	1 274 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli	39 744,90	39 744,90	39 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Kaliszkach	1 020 040,00	FS 19753	FS 19753	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	801	80101	6050	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola	50 000,00	10 000 FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	2 437 067,37	1 365 405,00	1 365 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na modernizację, przebudowe i doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	288 293,70	64 793,70 FS	64 793,70 FS	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	327 653,70	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	900	90095	6050	Modernizacje placów zabaw	96 527,29	89 611,55	89 611,55	0,00	0,00	30 650,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	276 527,29	265 424,48	265 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00
48	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wklad własny na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich " Z kulturą do ludzi" w projekcie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	926	92601	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łosiej Wólce	18 250,89	18 250,89 FS	18 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				*Razem dział*	18 250,89	18 250,89	18 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	9 056 691,62	4 711 473,06	4 711 473,06	0,00	0,00	245 650,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres zadań
1	2		3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	20 000,00	935 508,53	695 000,00	240 508,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	695 000,00	675 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00	0,00	10 000,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 508,53	20 000,00	200 508,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 340,43	0,00	188 340,43	Budowa i przebudowa przystanków autobusowych w Gminie Czosnów na drogach powiatowych nr 2405W oraz 2433W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 168,10	0,00	12 168,10	wyświetlacz prędkości na drodze powiatowej Pieńków-Łomianki
	60016		Drogi gminne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				20 000,00	935 508,53	695 000,00	240 508,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.


Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	4 160 079,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 556 402,11
		0490	Wpywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 542,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 313,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 416,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 974,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 964 515,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 817,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
Razem:				3 000 000,00	4 160 079,55

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.


										w złotych


Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo		103 680,21	0,00	83,95	103 764,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		103 680,21	0,00	83,95	103 764,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		103 680,21	0,00	83,95	103 764,16
bieżące				razem:	16 218 311,21	0,00	83,95	16 218 395,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:					16 218 311,21	0,00	83,95	16 218 395,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

									Strona 1 z 1

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	103 680,21	103 680,21	103 680,21	2 032,95	101 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,95	83,95	83,95	1,65	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 764,16	103 764,16	103 764,16	2 034,60	101 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	103 680,21	103 680,21	103 680,21	2 032,95	101 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,95	83,95	83,95	1,65	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 764,16	103 764,16	103 764,16	2 034,60	101 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	290,78	290,78	290,78	290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291,02	291,02	291,02	291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41,66	41,66	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41,69	41,69	41,69	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 700,51	1 700,51	1 700,51	1 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701,89	1 701,89	1 701,89	1 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	101 647,26	101 647,26	101 647,26	0,00	101 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82,30	82,30	82,30	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 729,56	101 729,56	101 729,56	0,00	101 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 218 311,21	16 218 311,21	645 280,71	403 464,79	241 815,92	2 910,60	15 570 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,95	83,95	83,95	1,65	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 218 395,16	16 218 395,16	645 364,66	403 466,44	241 898,22	2 910,60	15 570 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.


Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki /w zł/
							Łaczne wydatki	w tym
							Łaczne wydatki	bieżące	majątkowe
1.	801	80101	4300	Adamówek	1.	Zakup i montaż monitoringu w ZSP w Kaliszkach	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270		2.	Zakup i montaż barierek zabezpieczających skrzyżowanie ul. Pańskiej z drogą od Czosnowa i remont mostu na ul. Pańskiej	14 000,00	14 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	0,00	0,00	0,00
	926	92601	6050		4	Współfinansowanie budowy boiska w Łosiej Wólce	7 866,65		7 866,65
łączna kwota							23 866,65	16 000,00	7 866,65
2.	801	80101	6050	zad. 37	1	Dofinansowanie do zakupu klimatyzacji w szkole w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	4300	Aleksandrów	2	Oświetlenie nowo powstałej drogi w Aleksandrowie	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300	Aleksandrów	3	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej SP Sowia Wola	500,00	500,00	0,00
	600	60004	6050	zad. 6	4	Wiata przystankowa przy drodze wiejskiej z Brzozówki do trasy 579 w miejscowości Aleksandrów przy przystanku	7 465,45	0,00	7 465,45
łączna kwota							16 965,45	5 500,00	11 465,45
3.	900	90015	6050	zad. 45	1.	Montaż 4szt lamp typ LED ul. Spokojna i 3 szt przy drodze nr 116 w Augustówku	19 900,00		19 900,00
3.	801	80101	4270	Augustówek	2.	Wspófinansowanie remontu SP Małocice	7 762,31	7 762,31	0,00
łączna kwota							27 662,31	7 762,31	19 900,00
4	700	70005	6050	Brzozówka	1	Ogrodzenie działki nr 36/1 w Brzozówce	22 428,90	0,00	22 428,90
łączna kwota							22 428,90	0,00	22 428,90
5.	801	80101	4210	Cybulice	1	Zakup laptopów dla SP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		2	Dofinansowanie do zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270		3	Remont drogi ul. Borkowa (wysypanie drogi Tłuczniem	9 815,25	9 815,25	0,00
łączna kwota							15 815,25	15 815,25	0,00
6.	754	75412	4210	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	801	80101	4270	Cybulice Duże	2	Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola	5 500,00	5 500,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 47	3	Położenie nakładki gąbkowej na placu zabaw	12 646,09	0,00	12 646,09
łączna kwota							20 646,09	8 000,00	12 646,09
7	700	70005	4270		1.	Remont budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300	Cybulice Małe	2	Utrzymanie czystości na placu zabaw i boisku	1 500,00	1 500,00	0,00
	750	75075	4210		3	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101	4270		4	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	16 000,00	16 000,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 47	5	Zaku karuzeli i Pająka, na plac zabaw oraz jego poszerzenie pod te urządzenia	12 435,30	0,00	12 435,30
	900	90015	4300		6	Zainstalowanie lampy oświetlenie uliczne ul. Spokojna	1 513,19	1 513,19
łączna kwota							34 448,49	22 013,19	12 435,30
8.	801	80101	4270	Cząstków Maz	1.	Współfinansowanie remontu SP Cząstków Mazowiecki	13 282,07	13 282,07	0,00
8.	600	60016	6050	zad. 22	2	Dofinansowanie do budowy chodnika	13 000,00	0,00	13 000,00
łączna kwota							26 282,07	13 282,07	13 000,00
9.	900	90095	6050	zad. 47	1.	Wymiana ogrodzenia placu zabaw dz.nr 286/3 ul. Wiejska	20 179,90	0,00	20 179,90
9.	700	70005	4300	Cząstków Polski	2	Ułożenie kostki -płyta tarasowa na dobudowanym tarasie z tyłu budynku	8 000,00	8 000,00	0,00
łączna kwota							28 179,90	8 000,00	20 179,90
10.	900	90095	4300	Czeczotki	1.	Odnowienie wiaty na placu zabaw i uporządkowanie terenu	4 500,00	4 500,00	0,00
	754	75412	4210		2	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4270		3	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	17 414,68	17 414,68	0,00
	900	90095	4300		4	Utrzymanie czystości na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
						łączna kwota	26 914,68	26 914,68	0,00
11.	801	80101	4270		1.	Dofinansowanie remontu i wyposażenia w SP Cząstków Mazowiecki	22646,49	22 646,49	0,00
	600	60016	4210	Czosnów	2.	Kosze na śmieci	2 960,00	2 960,00	0,00
	900	90004	4300		3.	Tablica informacyjna dot. Historii Czosnowa stelaże +flagi 4 szt	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pralka+suszarki wieszakowe) 2 szt dla OSP Czosnów	13 646,49	13 646,49	0,00
	801	80101	4210		5	Zakup drukarek dla SP w Cząstków Mazowiecki	2 640,00	2 640,00
						łączna kwota	45 892,98	45 892,98	0,00
12.	600	60004	6050	zad. 6	1.	Wiata przystankowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	4210	Dąbrówka	2	Zakup 2 szt. Ławek	1 200,00	1 200,00	0,00
	801	80101	4300		3	Na potrzeby SP Sowia Wola (zakup klimatyzatorów	2 082,64	2 082,64	0,00
	600	60016	4270		4	Remont drogi Dąbrówka-Aleksandrów	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	4300		5	Lampa drogowa -posesja przy P. sołtysie	900,00	900,00	0,00
łączna kwota							15 182,64	6 182,64	9 000,00
13.	900	90015	4300	Dębina	1	Projekt na oświetlenie uliczne ul. Spacerowa nr drogi 214/4 i 244/9	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	4300	Dębina	2	Projekt na oświetlenie ul. Łęczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050	zad. 45	3	Zakup lamp i 2 szt słupy ul. Pańska	10 618,03	0,00	10 618,03
	600	60016	4210		4	Stojak na rowery (przystanek autob. Nr 750)	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016	4210		5	kosze na śmieci ul. Pańska 2szt	740,00	740,00	0,00
	900	90015	4300		6	Oświetlenie uliczne ul. Łąkowa i Jeziorna	6 932,15	6 932,15
łaczna kwota							29 790,18	19 172,15	10 618,03
14	801	80101	6050	Dobrzyń	1	Zakup wyposażenia dla klas lekcyjnych dla ZS-P Kaliszki	10 000,00	0,00	10 000,00
14	600	60016	6050	zad. 26	2	Zakup i montaż radorowego wskaźnika prędkości	12 256,37	0,00	12 256,37
łączna kwota							22 256,37	0,00	22 256,37
15.	900	90095	6050	zad. 47	1	Oświetlenie placu zabaw	21 771,00	0,00	21 771,00
	900	90095	4210		2	Zakup koszy na śmieci 3 szt	1 110,00	1 110,00	0,00
	900	90095	6050	zad. 47	3	Doposażenie placu zabaw powierzchnia bezpieczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	4210	Izabelin-Dziekanówek	4	Zakup ławek 2 szt	1 057,80	1 057,80	0,00
	926	92601	4210		5	Zakup bramek na boisko	3 700,00	3 700,00	0,00
	900	90095	4210		6	Zakup stojaka na rowery	332,10	332,10	0,00
	900	90095	4210		7	Zakup ławek i stołów 7 zestawów	2 115,74	2 115,74
	900	90095	4210		8	zakup 2 szt foto-rejestratorów na plac zabaw	700,00	700,00
	900	90095	4210		9	zakup piły spalinowej i paliwa	1 400,00	1 400,00
łączna kwota							38 186,64	10 415,64	27 771,00
16.	801	80101	4270	Janów Mikołajówka	1.	Współfinansowanie remontu SP Małocice	9 000,00	9 000,00	0,00
16.	600	60016	6050	zad. 15	2	Budowa drogi gminnej we wsi Janów Mikołajówka	9 345,69	0,00	9 345,69
łączna kwota							18 345,69	9 000,00	9 345,69
17	801	80101	6050	Janówek	1	Dofinansowanie na zakup sprzętu do ZS-P Kaliszki	9 753,00	0,00	9 753,00
17	900	90015	6050	zad. 45	2	Zainstalowanie 5szt lamp oświetleniowych na słupach	7 500,00	0,00	7 500,00
łączna kwota							17 253,00	0,00	17 253,00
18.	801	80101	4270	Jesionka	1.	Współfinansowanie remontu SP Małocice	5 000,00	5 000,00	0,00
18.	900	90015	4270	Jesionka	2.	Wymiana lamp oświetleniowych, zamontowanie dodatkowej lampy na skrzyżowaniu	18 004,00	18 004,00	0,00
łączna kwota							23 004,00	23 004,00	0,00
19.	801	80101	4210	Kaliszki	1.	Zakup wyposażenia dla nowo wybudowanych klas Zs-P Kaliszki	11 000,00	11 000,00	0,00
	801	80101	4300		2.	Monitoring w ZSP Kaliszki	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	4300		3	Postawienie 2 słupów oświetleniowych na ul. Podleśnej i skrzyż. Ul. Podleśna i Parkowa	14 064,88	14 064,88	0,00
łączna kwota							28 064,88	28 064,88	0,00
20.	801	80101	4270	Kazuń Bielany	1.	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	15 000,00	15 000,00	0,00
	750	75075	6050	zad. 33	2.	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	24 707,60	0,00	24 707,60
	754	75412	4210		3.	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
łączna kwota							43 707,60	19 000,00	24 707,60
21.	900	90095	6050	zad. 47	1	Montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw ok. 33,5m/2	11 279,86	0,00	11 279,86
	600	60016	4300		2	Wykonanie projektu i montaż spowalniacza na ul. Wojska Polskiego nr 22	0,00	0,00	0,00
	926	92601	4300	Kazuń Nowy Osiedle	3	Montaż urządzenia siłowni Zewnętrznej podwójnej (wioślarz/rowere w parku	4 305,00	4 305,00	0,00
	750	75075	4300		4	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	0,00	0,00	0,00
	801	80101	4210		5	Doposażenie Sali gimnastycznej w SP Kazuń Nowy	8 413,31	8 413,31	0,00
	900	90095	4300		6	Zakup huśtawki na plac zabaw w Kazuniu Nowym	9 415,14	9 415,14	0,00
łączna kwota							33 413,31	22 133,45	11 279,86
22.	750	75075	4210	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Zakup ławek 14 szt	5 289,00	5 289,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		3	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	2 500,00	2 500,00	0,00
	801	80101	4210		4	Doposażenie Sali gimnastycznej w ZSP Kazuń Nowy	15 304,95	15 304,95	0,00
	750	75075	4300		5	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	12 000,00	12 000,00	0,00
łączna kwota							37 093,95	37 093,95	0,00
23.	801	80101	4270		1.	Współfinansowanie remontu SP Kazuń Polski	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412	4210	Kazuń Polski	2.	Zakup munduru bojowego-specjalistycznego dla OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3	Zakup ozdób świątecznych na słupy elektryczne	9 916,28	9 916,28	0,00
	900	90015	4300		4	Zamontowanie lampy na istniejącym słupie -skrzyżowanie ul. Szkolnej i Widok	1 200,00	1 200,00	0,00
łączna kwota							36 116,28	36 116,28	0,00
24.	600	60016	4300	Kiscinne - Wiersze	1	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej	1 600,00	1 600,00	0,00
	600	60016	6050	zad. 21	2	Położenie asfaltu na drodze Budki Kiścinne	0,00	0,00	0,00
	900	90015	4300		3	Wymiana punktów świetlnych na LED Kiścinne-Krogulec	18 643,52	18 643,52	0,00
łączna kwota							20 243,52	20 243,52	0,00
25.	750	75075	4210	Łomna	1.	Zakup ławo-stołów	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Łomna	10 100,00	10 100,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Współfinansowanie remontu SP Łomna	13 008,80	13 008,80	0,00
	801	80101	4210		4.	Zakup wyposażenia dla SP Łomna(rolety)	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4210		5.	Zakup koszy na śmieci przy przystankach	3 185,70	3 185,70	0,00
	900	90095	4300		6.	Zakup huśtawki na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	854	85412	4300		7.	Organizacja wypoczynku dla dzieci	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	6050		8.	Tablica informacyjna (topografia wsi)	13 314,30	13 314,30	0,00
łączna kwota							50 608,80	50 608,80	0,00
26	801	80101	4300	Łomna Las	1	Zakup klimatyzatorów SP Łomna -dofinansowanie	2 773,96	2 773,96	0,00
	926	92601	4210		2	Zakup bramki do gry w piłkę nożną i piłkochwytów	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4270		3	Współfinansowanie remontu SP Łomna	10 000,00	10 000,00	0,00
łączna kwota							22 773,96	22 773,96	0,00
27.	801	80101	4270	Łosia Wólka	1.	Współfinansowanie remontu ZS-P Kaliszki	7 000,00	7 000,00	0,00
	900	90095	4300	Łosia Wólka	2	Pielęgnacja placu zabaw i boiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92601	6050	zad. 49	3.	Modernizacja boiska	10 384,24	0,00	10 384,24
	801	80101	6050	zad. 38	4.	Zakup klimatyzatora -dofinansowanie do zakupu dla ZSP Kaliszki	4 000,00	0,00	4 000,00
łączna kwota							24 384,24	10 000,00	14 384,24
28.	801	80101	4270	zad. 41	1.	Modernizacja budynku SP Małocice	22 000,00	22 000,00	0,00
28.	900	90004	4300	Małocice	2	Zakup tablicy informacyjnej	2 844,32	2 844,32	0,00
łączna kwota							24 844,32	24 844,32	0,00
29.	600	60016	6050	zad. 23	1.	Asfaltowanie ul. Rataja	25 370,02	0,00	25 370,02
29.	801	80101	4270	Palmiry	2	Współfinansowanie remontu SP Łomna	3 500,00	3 500,00	0,00
łaczna kwota							28 870,02	3 500,00	25 370,02
30.	750	75075	4300	Pieńków	1.	Ozdoby świateczne na słupach oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60014	6050	zad. 9	2.	Wyświetlacz prędkości w kierunku Łomianek	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		3.	Zakup 2 szt tablic informacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4210		4.	Kosz na śmieci przy posesji nr 60	800,00	800,00	0,00
	801	80101	4270		5.	Współfinansowanie remontu SP Łomna	13 338,61	13 338,61	0,00
łączna kwota							35 138,61	25 138,61	10 000,00
31	600	60004	6050	Sowia Wola	1	Wymiana wiat przystankowych ul. Kampinoska i ul. Szkolna	7 500,00	0,00	7 500,00
	801	80101	4270		2	Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola	18 788,81	18 788,81	0,00
	801	80101	6050	zad. 43	3	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola	10 000,00	0,00	10 000,00
łączna kwota							36 288,81	18 788,81	17 500,00
32	754	75412	4210	Sowia Wola Folwarczna	1.	Uzupełnienie wyposażenia budynku i sprzętu OSP Sowia Wola Folwarczna	7 650,00	7 650,00	0,00
	750	75075	4300		2	Zakup altany ogrodowej na dziełce przy budynkuOSP	9 310,71	9 310,71	0,00
	801	80101	4270		3	Dofinansowanie do remontu sal lekcyjnych w SP Sowia Wola	1 500,00	1 500,00	0,00
łączna kwota							18 460,71	18 460,71	0,00
33.	600	60004	4300	Truskawka	1	Współfinansowanie komunikacji gminnej "BUSY"	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050	zad. 45	2	zainstalowanie brakującej lamy ulicznej przy posesji nr 15	1 200,00	0,00	1 200,00
	801	80101	4270		3	Współfinansowanie remontu SP Sowia Wola	11 398,06	11 398,06	0,00
łączna kwota							17 598,06	16 398,06	1 200,00
34	801	80101	6050	zad. 35	1	Dofinansowanie do zakupu klimatyzatorów SP Małocice	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4590	Wrzosówka Wólka Czosnowska	2	Wypłata odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne	12 946,49	12 946,49	0,00
						Łącznie	22 946,49	12 946,49	10 000,00
Razem							933 674,85	603 066,75	330 608,10

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/243/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020


Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	268 369,00	364 220,00	4 057 605,00	61 000,00 - dopłata 0,17 zł do 1m wody do taryfowej drupy odbiorców TGO1 - osoby fizyczne i gminne jednostki organizacyjne, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr LIII/423/2018 z dnia 27.08.2018 r	4 064 100,00	0,00	268 369,00	364 220,00




Ogółem		268 369,00	364 220,00	4 057 605,00	61 000,00	4 064 100,00	0,00	268 369,00	364 220,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXVIII/243/2020 z dn. 07 grudnia 2020 r.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu zwiększa się zł z tytułu:

1) Środków rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 83,95 zł,

2) Środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 63 000,00 zł,

3)Dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej – 1 264,00 zł,

4) Dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z tyt. Różnych wpływów – 2 069,43 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na następujące zadania:

1) Zakup dysku do serwera dla urzędu gminy w związku ze zwiększeniem inwestycji – 5 286,54 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na następujące zadania:

1) Budowa sieci kanalizacyjnej w Pieńkowie – 2 793,00 zł

2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów- etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry – 17 453,77 zł,

3) Budowa kanalizacji Janów Mikołajówka - Sowia Wola – 191 822,00 zł,

4) Wyświetlacz prędkości w Pieńkowie kierunku Łomianki – 12 831,90 zł,

5) Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych – 40 251,17 zł,

6) Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanach – 646,00 zł,

7) Budowa drogi Janów Mikołajówka – 15 950,39 zł,

8) Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej – 2 418,65 zł,

9) Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim i zatoki przy Urzedzie Gminy – 15 305,87 zł,

10) Asfaltowanie ul. Rataja Palmiry – 450,92 zł,

11) Wyświetlacz prędkości w Dobrzyniu – 3 975,50 zł,

12) Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych ul. Szyszkowa w Kazuniu Bielanach i Lawendowa w Kazuniu Nowym – 61 068,52 zł,

13) Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną w Jesionce – 170,00 zł,

14) Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e turystyka, e-dostępność realizowany w 2020 roku – 7 000,00 zł,

15) Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli – 0,10 zł,

16) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew. 231/30 i 231/31 w miejscowości Kazuń Nowy – 3 268,53 zł,

17) Modernizacje placów zabaw – 27 850,00 zł

Dokonuje się zmniejszeń w wydatkach majątkowych w Funduszu Sołeckim sołectwa Izabelin-Dziekanówek o kwotę 4 115,74 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:

1) Środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 83,95 zł,

2) Dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratowniczego - cylindra rozpierającego Lukas – 2 700,00 zł

3) Wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (sołtysi) – 7 000,00 zł,

4) Urzędy gmin ( przeglądy i konserwacja urządzeń) – 30 0000,00 zł,

5) Zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 400 000,00 zł ( zmniejszenie zaangażowania środków z roku 2021 na rok 2020)

6 )Zakup usług związanych z utrzymaniem placów zabaw (KZB) – 9 500,00 zł,

7) Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie gminy (KZB)– 20 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek – 100 000,00 zł,

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w Funduszu Sołeckim sołectwa Izabelin-Dziekanówek o kwotę 4 115,74 zł.

Dokonuje się przeniesieniami wydatków między paragrafami na wniosek kierowników jednostek: Dyrektorów szkół oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 216 327,41 zł i wynosi 701 507,51 zł, zostanie pokryty;

a/ przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 273,94 zł,

b/wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 678 233,57 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Metryka

sporządzono

2020-12-07 przez

udostępniono

2021-02-09 00:00 przez Jabłońska Marzena

zmodyfikowano

2021-02-09 14:02 przez Jabłońska Marzena

zmiany w dokumencie

zobacz rejestr zmian

ilość odwiedzin

162